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澳门新葡8455农业农村局2019年部门预算说明

发布时间:2019-06-06 09:29:25     稿件来源:澳门新葡8455农业农村局    作者:澳门新葡8455农业农村局
 一、部门基本概况

(一)职能职责

澳门新葡8455农业农村局局为正科级公益一类事业单位,成立于1956年,现法定代表人姚伟,任职时间201511月,统一社会信用代码11433126006714055k。截止20181231日,经县编制部门核定本单位人员编制数72名,其中行政编制16名,事业全额编56名;在职人数为64人,其中行政编制在职23人,事业编制在职41人。

1、负责全县农业、农村工作的组织、领导、综合、协调、指导与管理。

2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议,指导协调农村社会化服务体系建设;指导协调城乡经济发展和新农村建设,研究提出城乡经济发展和新农村建设的政策与规划建议;参与农村小城镇规划和建设的有关工作;参与农村社会事业发展工作。

3、宣传贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业等农业各产业(以下简称农业)发展的方针政策。

4、承担完善农村经营管理体制的职责。

5、指导全县农业生产。

6、促进农业产前、产中、产后一体化发展。

7、承担提升农产品质量安全水平的责任。

8、推进农业依法行政。

9、负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。

10、承担农业防灾减灾的责任。

11、管理农业和农村经济信息。

12、指导农业科技创新和技术推广。

13、负责农业农村人才队伍建设。

14、负责农业资源区划和资源保护工作。

15、负责农业生态和农村能源推广实施工作。

16、参与组织开展农业招商引资、农业贸易促进和有关经济、技术2、机构设置

机关内设科室包括办公室、**……….

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、澳门新葡8455农业农村局机关本级;

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费及专项经费。

(一)收入预算,2019年初预算数670.2867万元,其中,一般公共预算拨款670.2867万元(包括预算拨款(补助)0万元,纳入预算管理的非税收入 0万元)。收入较去年增加147.2583 万元,主要原因是机构合并。

(二)支出预算,2019年初预算数670.2867万元。其中,一般公共服务支出670.2867万元,住房保障支出0万元。支出较去年增加147.2583 万元,主要原因是机构合并

四、一般公共财政预算拨款支出

  2019一般公共财政拨款收入670.2867万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年初预算数为629.2867万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年初预算数为41万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局机关及二级机构及直属事业单位的机关运行经费财政拨款预算51.2万元,比2018年预算减少2.4万元。州财政局严格执行中央八项规定、省委九项规定和州委七条规定精神,坚持厉行节约。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数13.295万元,其中:公务接待费5.795万元,公务用车购置及运行经费7.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.5万元),因公出国(境)经费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0万元,降低0%。原因是单位严格执行中央八项规定,省委九项规定和州委七条规定精神,从严控制“三公”经费支出:其一,公务接待费预算比上年减少0万元,降低0%;其二,公务用车购置费为0,公务用车运行费预算比上年减少0万元,减少0%。减少原因。

3、国有资产占有使用及新增情况

2018年度,本部门有公务用车3辆;通用设备 197台(套),专用设备0台(套)。2019年拟新增通用设备0台(套),办公家具8台(套)。

4、政府采购情况

2018年州财政局各单位采购预算总额8.28万元,其中,政府采购货物预算8.28万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

2019年度**预算需公开的表格情况.xls

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、支出预算明细表-工资福利支出

6、支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金表

15、财政专户管理的非税拨款表

16、经费拨款表

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表