澳门新葡8455最新网站

当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 财政信息

澳门新葡8455发展和改革局部门整体支出 绩效评价报告

发布时间:2019-06-24 09:51:43     稿件来源:县发改局    作者:王本国
 

 

 

澳门新葡8455发展和改革局部门整体支出

绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

评价单位:澳门新葡8455发展和改革局 

报告时间:20196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

评价小组

 长:向霞玲

副组长:龚兴林 周勇 黄泽虎 

 员: 向清  张国一 王本国    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门支出描述

1.3部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入(各指标得分情况和绩效分析)

3.2过程(各指标得分情况和绩效分析)

3.3产出(各指标得分情况和绩效分析)

3.4效果(各指标得分情况和绩效分析)

4.需要说明事项

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

5.2存在绩效问题

6.经验教训与建议

6.1经验教训

6.2建议

 

 

 

 

 

 

 

 

澳门新葡8455发展和改革局部门整体支出

绩效评价报告

    

   为加强澳门新葡8455发展和改革局(以下简称“本单位”)财政资金管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本单位财政资金的使用效益,根据澳门新葡8455财政局《关于开展澳门新葡84552018年度县本级财政资金绩效自评工作的通知》(古财绩〔20193号)文件要求,本单位于2018年4月至5月,组织力量对本单位2018年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,现将情况汇报如下:

 一、基本情况

1.部门职责

根据《中共澳门新葡8455委澳门新葡8455最新网站关于印发〈澳门新葡8455最新网站职能转变和机构改革实施意见〉的通知》(古发〔2015〕3号)和《中共澳门新葡8455委澳门新葡8455最新网站关于澳门新葡8455最新网站机构设置的通知》(古发〔2015〕4号)精神,设立澳门新葡8455发展和改革局,为县人民政府工作部门。内设办公室等7个内设机构。县发展和改革局是综合研究拟定全县经济和社会发展政策,进行宏观调控、总量平衡,指导总体经济体制改革的综合经济管理部门。机构性质为国家机关,管理形式为公务员管理。机构级别为科级。机构代码73475103-0,办公地址为澳门新葡8455古阳镇石板街75号。主要职责(职能):1)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;综合协调社会经济发展,提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。(2)研究分析全县经济形势和发展情况,进行全县经济的预测、预警;研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;协调解决宏观经济运行中的重大问题。(3)汇总和分析财政、金融等方面的情况,立足县情,研究贯彻落实国家财政政策、金融政策、土地政策以及其它调控政策的措施;拟定并组织实施产业政策,监督检查产业政策的执行;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;牵头推进产业投资基金、创业投资基金等投资基金的发展和制度建设,负责创业投资企业的备案管理;负责企业债券发行的审查和申报,监督发行企业债券募集资金的使用。(4)研究全县经济体制改革和对外开放重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;提出优化所有制结构和企业组织结构的建议,促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展;提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议,指导和推进经济体制改革。(5)引导和监督固定资产投资。承担全县重大建设项目和生产力布局的责任;拟定全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;衔接需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项资金;负责中央、省、州财政性建设资金项目的申报;编制并下达县基本建设投资计划;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;负责对县本级预算内投资项目和受国家、省、州委托对中央在县投资项目的概算审查;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间资金方向;研究提出全县利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标及政策;研究提出中长期和年度县重点建设项目并组织、协调实施;指导和协调全县招标投标工作和政府投资项目的代建管理工作,会同有关部门组织和监督本级政府投资项目代建制实施;负责全县重大项目库建设和重大项目前期工作,研究提出项目前期经费安排建议;组织开展重大建设项目稽查。(6)组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策;研究并协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村各项专项规划和政策;研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策;牵头负责全县物流发展工作,拟定现代物流业发展战略、规划和政策,协调物流发展重大布局;会同有关部门研究和拟定高新技术产业发展和产业技术进步规划和政策,实施高新技术产业发展的宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。(7)贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设、武陵山片区的政策措施;研究分析区域经济和城镇化发展情况,制定并组织实施全县区域经济协调发展规划和主体功能区规划;实施湘西地区开发,促进武陵地区经济协作;会同有关部门研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施;负责全县地区经济协作的统筹协调;拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划;参与研究制定开发园区发展规划和政策。(8)承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟定国家战略物资储备规划,负责组织国家战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、棉花、食糖、食盐等重要物资和商品的储备;拟订现代物流业发展战略、规划。(9)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与推进深化医药卫生体制改革工作。(10)研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施;参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。(11)组织编制国民经济动员和装备动员规划、计划,研究国民经济和装备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。(12)按照权限分工,依据国家“西部大开发”及民族地区的特殊性,积极向上级有关部门争取价格优惠政策。结合本县实际,研究、制定和实施适合本县经济和科教文卫事业发展要求的价格政策和措施,促进民族地区经济、文化事业的发展。(13)编制和执行全县价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,组织实施价格总体水平调控;管理国家、省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作;组织实施价格调节基金政策,依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作;指导并组织实施价格监督检查和反垄断工作,依法查处价格违法和垄断行为;负责价格成本调查和监审。(14)协调推进经济发展环境的优化,牵头落实国家、省州有关鼓励市场主体投资,保护投资者权益,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境,优化重点项目建设环境;指导全县优化经济发展环境的相关工作。(15)贯彻执行国家、省、州统计工作的方针、政策和统计法律法规,完成国家和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。(16)制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施全县国民经济核算和全县投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料。(17)依法审批或者备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。(18)研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。(19)承办县人民政府交办的其他事项。截止201812月31日,本单位经县编委核定的编制人数为35人(行政编制23人,事业编制12人),在职人员31人,退休人员12人。 

2.部门支出情况

本部门(以下统称本单位)2018年度收入总计1,416.43万元,其中财政拨款收入1,416.43万元。年初结转和结余527.20万元(其中基本支出结转0.20万元,项目支出结转和结余527万元)。全年总支出1,590.77万元(其中基本支出为294.53万元,项目支出1,296.24万元),其中工资福利支出238.24万元,商品和服务支出224.53万元,对个人和家庭补助支出2.06万元,债务利息及费用支出13.87万元、对企事业单位的补贴452.00万元,资本性支出660.08万元。年末结转和结余352.86万元(其中基本支出结转16.03万元,项目支出结转和结余336.83万元)。

3.部门项目实施情况

1全力以赴争资上项。我局始终坚持把抓投资、上项目作为促进经济社会发展的重中之重。一是全力向上争取资金。截止2018年底,我局共完成向上争取资金9414万元,已完成年初工作任务。其中投资口共争取中央预算内资金4331万元;社会工业环资口等共争取中央预算内资金3360万元;农业及以工代赈共争取中央预算内资金1723万元。二是努力推进重点项目。受金融政策趋紧、地方债务风险严控等因素影响,全县重点项目实现投资16.64亿元,完成年度投资计划的63.8%。古罗大道、芙蓉(栖凤)学校、工业集中区污水处理、罗凤公路等重大民生项目建设进展顺利,东方天润生态科技农业扶贫产业园稳步推进。城乡建设用地增减挂钩已出让指标861亩,实现收入2.15亿元。三是防范化解债务风险。2018年州重点项目11个,总投资82.9亿元,年计划投资13亿元,县重点项目82个,总投资118亿元,年计划投资35.1亿元。按“缓、调、停、撤”政策调整后,州、县重点项目年计划投资分别调减1.8亿元和9亿元,年度计划投资分别实际下调13.8%和25.6%。

2统筹协调突出重点。一是坚决打赢脱贫攻坚。以突出民生为导向,以产业脱贫为抓手,我局明确了两个村驻村工作队,每月同镇、村组织召开村民代表大会,认真贯彻省、州、县相关会议精神。多次组织帮扶干部入户走访,进一步摸清贫困底子,针对性的制定脱贫规划,同时,我局两个扶贫村顺利完成全年各项检查验收,其中龙王湖村更是代表全县通过“省检大关”,受到了县委县政府的高度评价。二是稳步推进易地扶贫搬迁。根据省要求,今年开展了多次易地扶贫搬迁对象大排查、大整改,截至目前,我县搬迁对象682户2831人,精准识别率、入住率和拆旧复垦率均达100%,总投资1.6986亿元,上级专项资金拨付率达100%。确保搬迁户“稳得住”,通过发展特色产业和金融扶贫优化、结合县城安置点布局,依托资源优势,为搬迁农户提供就业岗位。三是东西部协作取得成效。坚持以扶贫规划为引领,制定出台资金使用管理办法,对东西部扶贫协作援助资金3220万元进行安排部署,截止12月底,资金使用率达100%。全年共实施合作项目21个,其中就业项目13个、产业项目8个,合作项目共带动34个贫困村发展村集体经济,345户1419人贫困人口稳定脱贫,受益贫困人口1557户、6522人。全年来古丈考察的东部企业累计达50多家,经双方充分接洽,目前在本县已注册企业有3家,其中湘西得象能源服务有限公司、湖南京投创业科技有限公司目前已正式投产,这些协作项目的实施,提高了我县贫困村、贫困户自我发展能力,增强了“造血”功能。今年以来,我县累计组织107人赴济南高新区开展相关培训,同时,高新区选派4名教师来我县开展为期1年的人才交流活动。结合“春风行动”、“民营企业招聘周”等就业服务专项活动,为贫困人口转移就业创造条件,目前,19人已在济南市稳定就业,142人转移到其他省份就业,1398人实现了在家门口就业。

3稳定物价保障民生。一是惠民生稳物价。加强市场价格巡查、预警和形势分析,对9类近40个生活必需品价格在县政府信息网上及时发布。2018年10月遭遇非州猪瘟疫情,我局按照及时制定相应预案,对肉制品价格在政府信息网站实行一日一报制,为县领导决策提供价格依据,为百姓了解市场价格提供参考。二是开展涉企收费专项检查,优化经济环境。通过去年和今年二次涉企检查,收费比原来规范,各种摊派等乱收费行为基本杜绝,各类行政事业性收费大幅下降,收费部门基本上能做到依法规范收费,在检查中未发现重大的违规收费行为,企业普遍对行政事业性收费基本感到满意。 

4)坚持不懈狠抓党建。一是规范党组织建设。我局按期推进党建工作,严格落实党建工作责任制,严格制定贯彻落实全面从严治党要求实施方案,严格按照“一岗双责”制度要求,落实党建工作责任制,层层传导压力,把从严治党责任落实到每一个党员身上,进一步健全完善党支部工作制度和工作规范机制。二是抓领导班子建设。局领导班子带头学习为广大党员干部做出表率,带动党支部的理论学习,坚持民主集中制原则,把集体领导和分工负责有机结合起来,广开言路,多方听取群众意见。三是抓党员队伍建设。落实“三会一课”制度,坚持党员领导干部过双重组织生活和讲党课制度。通过深入学习研讨,筑牢思想基础;广泛征求意见,找准存在问题;开展交心谈心,促进共同提高;正确估价成绩,积极落实整改。达到了红红脸、出出汗、提神醒脑的目的,增强了领导班子和领导干部发现和解决自身问题的能力。四是抓党建专项工作。进一步规范党费收缴工作,我局通过建立台账,核定基数,规范操作,按时上缴,保证了标准,按时足额交纳党费。认真开展党组织和党员基本信息采集工作,对各支部上报的信息内容严格把关,确保党员信息准确无误。同时我局认真开展发展党员工作,严格遵循发展党员的十六字方针,执行发展党员计划,扎实做好发展党员工作,全年共发展入党积极分子2名,接收党员1人。

二、绩效评价

1.绩效评价目的。本次自评的目的是通过评价本单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任,加强财政资金管理,合理、规范、有效使用财政资金,以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益。

2.绩效评价实施过程。根据《澳门新葡8455财政局关于开展2019年度县本级财政资金绩效自评工作的通知》(古财绩〔20193号)等相关文件要求,本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,20194月8日召开了现场评价工作安排部署会,于65日完成自评工作。绩效评价工作主要如下:

1)核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

2)查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

6)形成绩效评价自评报告。

3.绩效评价的局限性

1)指标设计不尽合理,导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标,在编制预算时,存在不可控性,执行中预算一般都有追加,而按预算控制率指标的计算公式计算,本指标基本上都大于0。

2)社会信息的不平等性,可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时,面对社会公众,而社会公众对单位情况不了解,导致调查流入形式。

3)在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义,这需要在评价过程中不断完善。

三、部门整体支出绩效评价分析

1.投入预算配置情况

(1)在职人员控制率(5分):本单位2018年度编制人数为35人(行政编制23人,事业编制12人),实际在职人员31人。实际在职人员数占编制数的比率=(在职人员数÷编制数×100%=(31÷35)×100%=88.57%,在职人员控制率为100%,根据评价标准该项得满分5分。

(2)“三公经费”变动率情况(8分):2018年度本单位“三公经费”预算数为22.59万元,上年度“三公经费”预算数为22.59万元,“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%=0=0,根据评分标准,本单位该项指标得8分。

2.过程

⑴预算执行情况

①预算完成率(5分):年初财政拨款结转和结余527.20万元,年初预算281.32万元,本年追加预算1135.11万元(其中本单位追加50.12万元,其他转拨资金1084.99万元),年末财政拨款结转和结余352.86万元(其中本单位结转28.27万元;预算完成率=(上年结转和结余+年初预算+本年追加预算-年末结转和结余)÷上年结转和结余+年初预算+本年追加预算×100%=527.20 +281.32 +50.12-28.27÷527.20+281.32+50.12×100%=96.7%,根据评分标准,本单位该项指标得4分。

②预算控制率(5分):本单位本年预算追加数为1135.11万元(其中本单位追加50.12万元,其他转拨资金1084.99万元),年初预算为281.32万元,预算控制率=(本年预算追加数÷年初预算)×100%=(50.12÷281.32×100%=17.82%,根据评分标准,本单位该项指标得3分。

③新建楼堂馆所面积控制率(5分):2018年本单位无新建楼堂馆所,根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。

新建楼堂馆所投资概算控制率(5分):2018年本单位无新建楼堂馆所,根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。

⑵预算管理情况

公用经费控制率(8分):2018年度本单位实际公用经费支出为54.33万元,年初预算安排公用经费为25.6万元,本单位公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=68.29÷32.5×100%=212.23% >100%,根据评分标准,本单位该项指标得满分0分。

“三公经费”控制率(8分):2018年度本单位“三公经费”实际支出数为8.81万元,“三公经费”年初预算数为22.59万元,本单位“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=17.86÷16.59×100%=39%<100%,根据评分标准,本单位该项指标得8分。

政府采购执行率(6分):2018年度本单位已按政府采购相关法律、法规、制度执行,年初预算未独列政府采购金额,根据评分标准,本单位该项指标得6分。

管理制度健全性(8分):本单位建立各项管理制度,有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,有本部门厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

资金使用合规性(6分):本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

预决算信息公开性(5分):严格执行财政预决算信息公开制度,本单位2018年度预算已按要求在澳门新葡8455政府门户网公开,本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。

3.产出及效率

1)职责履行(8分)

根据《关于2018年度五个文明建设绩效考核等工作评估情况的通报》,本单位2018年度绩效考核结果为二类单位,根据评分标准,本单位该项指标得8分。

2)履职效益

经济效益和社会效益6分):全年实现生产总值25.7亿元,同比增长3.1%;其中第一产业实现增加值约5.2亿元,同比增长3.8%;第二产业实现增加值6.8亿元,同比增长0.4%,规模工业增速1.0%;第三产业实现增加值13.8亿元,同比增长4.3%。全社会固定资产投资增长-35%。财政收入完成3.64亿元,同比增长11.2%;财政总支出完成18.1亿元,同比增长9.8%。全社会消费品零售总额为6.9亿元,同比增长9.9%。全县城镇居民和农村居民人均可支配收入分别达21334元、7847元,同比分别增长9.1%13.2%较好完成年初计划任务。

抓经济运行监测保增长,形成稳增长强大合力,效果较好,根据评分标准,本单位该项指标得满分1分;牵头协调推进州管、县管重点项目建设,有力的促进了经济的发展,根据评分标准,本单位该项指标得满分2分;加强项目招投标监管制,规范了招投标市场秩序,根据评分标准,本单位该项指标得满分1分;组织开展了澳门新葡8455发展方位与战略路径研究,加快了我县经济社会发展,根据评分标准,本单位该项指标得满分1分;物价监管调控有力,保持了价格总水平的基本稳定,惠及困难群众生产生活,根据评分标准,本单位该项指标得满分1分。本项总得分6分。

②行政效能(6分):本单位2018年度大力推行“放管服”改革,进一步推动简政放权和职能转变提高行政效能一是减少行政审批事项。取消无法律法规依据的行政许可;对权利清单和政务服务事项进行了清理拟保留1716项,以确保在原公布权利清单的基础上精简50%的目标。二是规范精简行政审批流程。进一步减少审批资料、压缩审批环节,缩补审批时间,对实行备案的企业投资项目全面推行在线办理,全面推进建设项目开工前各审批核准环节并联办理,做到县级行政许可事项全部进驻县政务中心。三是创新审批模式,压缩审批时限。出台了《澳门新葡8455建设投资项目审批改革实施细则》,对所有涉企行政审批及服务事项办理时限缩补至法定时限三分之二以内,年内,通过县政务服务中心一窗受理、全程代办为鑫科牧业公司在现定时限内完成了企业投资项目备案。四是改进政府服务。扎实开展“最多跑一次”改革,制定了一系列文件,不断完善机制,加快“互联网+政务服务”一体化平台建设,全面推进政务服务事项便捷高效规范办理。五是深化体制改革。我局积极完成了经济体制改革、社会体制改革专项责任分解任务,同时,按照放管服改革要求,按时全面完成了审批事项及流程图整理、上传和网上发布、办结均达到100%。六是严格落实中央“八项规定”及省、州相关规定,狠抓学习教育,建立健全并有效执行各项管理制度,改进文风会风,精简会议、文件,严格资产管理和经费使用,积极推动网上办事和政务公开,行政效率较高,行政成本进一步降低,根据评分标准,本单位该项指标得6分。

③社会公众或服务对象满意度(6分):通过向服务对象及社会公众部门内部员工发放问卷调查10份(服务对象5份、社会公众5份),经统计对本单位的履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度分别为:服务对象为100%、社会群众为100%、社会公众或服务对象综合满意度(服务对象满意度×50%+社会公众满意度×50%)为100%,对本单位工作开展情况、社会效益等关注程度高,满意度好,大于90%,根据评分标准,本单位该项指标得分6分。

四、需要说明事项

1、本单位2018年度预算控制率为57.53%,形成原因主要为调资增加人员经费及弥补日常公用经费不足的追加资金过多,年初预算时无法确定导致本单位该项指标得0分。

2、因无政府采购预算数,政府采购执行率未能计算,2018年度本单位按照政府采购相关法律、法规、制度规定对对应进行集中采购的物品均已进行集中采购,该项评分按满分6分计算,未作扣分。

五、绩效评价结论

1.绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为50分,产出及效率绩效为26分,总绩效为89分。评价结果等次为“良”。

    2.存在绩效问题

年初编制的预算与实际需求差距较大,导致年内预算追加较大,项目过账资金数额大,造成预算控制率和预算执行率均较低,影响单位评分及评价等次。

六、经验教训与建议

1.经验教训

本单位通过对2018年度部门整体支出绩效自评,我们认识到,一是绩效管理不只是财政支出方面,而应更加注重产出及效率,这样,有利于我们强化支出的责任,提高财政资金的使用效益,更好地促进我们履行职责。二是要科学合理地编制部门预算,预算要结合本部门的经济社会发展计划、职责和任务测算,切合单位实际,满足单位各项工作需要,要确保部门预算编制真实、准确、完整。本单位就因年初预算与实际需求偏差太大,年度中根据实际情况申请追加了大量的预算,影响了预算的控制与执行。

2.存在的不足

由于年初财政预算资金不足,部分项目不能足额编制,必要的经费安排不足,年中追加多,导致预算完成率较低。一是部分公用经费定额标准与单位实际支出差距比较大;二是公务用车运行及维护费无预算,以及年中增加的项目在年初时无预算经费导致年中预算追加较多,部门预算调整较大。

    3.建议

在今后的工作一要严格预算编制,做到细化精确,争取所需费用全额纳入财政预算中;二是要推行预算单位公务活动使用单位公务卡结算,加强现金管理,提高公务支出透明度;三是要完善资产管理,抓好“三公”经费控制。规范各类资产的购置、使用管理、资产处置审批制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为进一步细化“三公”经费的管理,格执行八项规定 合理压缩“三公”经费支出四是要对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

 

                                     

 

 

澳门新葡8455发展和改革局

                       2018年6月6日


澳门新葡8455发展和改革局2018年部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

分值

评价标准

指标说明

得分

指标

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政确定的部门决算编制口径为准。

5

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

8

过                                                                                                                                       程

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

4

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

3

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。

5

该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

5

该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

预算管理

22

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

0

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

6

过                                                                                                                                       程

预算管理

19

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;

8

②有本部门厉行节约制度,2分;

③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2018年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核计分

8

绩效考核结果为一类单位、二类单位计8分,三类单位计7分,四类单位计6分、其他不计分

履职 效益

6

经济效益

6

抓经济运行监测保增长,形成稳增长强大合力,效果较好,计1分;牵头协调推进州管、县管重点项目建设,有力的促进了经济的发展,计2分;加强项目招投标监管制,规范招投标市场秩序,计1分;组织开展澳门新葡8455未来五年发展方位与战略路径研究,计1分;物价监管调控有力,保持价格总水平的基本稳定,惠及群众生产生活,计1分。

6

社会效益

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分。

合计:

100

 

100

 

 

89