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澳门新葡8455农业局2018年部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2019-06-24 10:21:32     稿件来源:澳门新葡8455农业农村局    作者:澳门新葡8455农业农村局

澳门新葡8455农业局

2018年部门整体支出绩效评价报告

   

为加强澳门新葡8455农业局(以下简称“本单位”)财政资金管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本单位财政资金的使用效益,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)、财政部《预算绩效管理工作规划(20122015)》(财预〔2012396号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《澳门新葡8455财政局关于开展2018年度本级财政资金绩效自评工作的通知》(古财绩〔20193号)等文件的要求,本单位于20194月至6月,组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位2018年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下:

一、基本职责

(一)部门职责

1、单位基本情况

农业局为正科级公益一类事业单位,成立于1956年,现法定代表人姚伟,任职时间201511月,统一社会信用代码11433126006714055k。截止20181231日,经县编制部门核定本单位人员编制数72名,其中行政编制16名,事业全额编56名;年初在职人数为66人,其中行政编制(包含参公编制)在职24人,事业编制在职42,;年底实有在职人数64人,其中行政编制(包含参公编制)在职25人(新招录一人),事业编制在职39人(调出一人、退休两人)。

2、单位主要职能

、负责全县农业、农村工作的组织、领导、综合、协调、指导与管理。

、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议,指导协调农村社会化服务体系建设;指导协调城乡经济发展和新农村建设,研究提出城乡经济发展和新农村建设的政策与规划建议;参与农村小城镇规划和建设的有关工作;参与农村社会事业发展工作。

、宣传贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业等农业各产业(以下简称农业)发展的方针政策。

、承担完善农村经营管理体制的职责。

、指导全县农业生产。

、促进农业产前、产中、产后一体化发展。

、承担提升农产品质量安全水平的责任。

、推进农业依法行政。

、负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。

、承担农业防灾减灾的责任。

、管理农业和农村经济信息。

、指导农业科技创新和技术推广。

、负责农业农村人才队伍建设。

、负责农业资源区划和资源保护工作。

、负责农业生态和农村能源推广实施工作。

、参与组织开展农业招商引资、农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目。

(二)部门收支情况

1、收入情况本单位2018年度总收入.38635450.2元,均为财政拨款,其中:1、行政运行收入3170076.5元;一般行政管理事务收入846500元:事业运行收入3456796.5元;病虫害控制80000元;农产品质量安全管理130000元;执法监管60000元;农产品加工与促销713000元;其他农业支出11278900元;农村基础设施建设7171401.6元;其他扶贫支出8721978.4元;对村民委员会和村党支部的补助收入2407000元;惠普金融发展农业保险保费补贴299797.2元;其他农林水支出收入300000元。

2、年初结转和结余3733937.78元,其中结转行政运行经费2126200.39元;结转事业运行经费555598.19元;结转专项科技转化与推广服务421426.1元,病虫害控制199881元,农产品质量安全3166元,执法监管22759元,防灾救灾94359元,农村公益事业200000元,其他农业支出51989.8元,农村综合改革国有农场办社会职能改革补助58557.3元。

3、本单位2018年度总支出37749325.52元,其中:行政运行支出为3255078.04元;一般行政管理事务77469.6元,事业运行支出为323774.69元;专项科技转化与推广服务支出为336049.73元;病虫害控制支出193641.85元;农产品质量安全管理133166元;执法监管10194元;防灾救灾0元;农产品加工与促销713000元;农村公益事业0元;其他农业支出11163696.21元;农村基础设施建设7171401.6元;其他扶贫支出8721978.4元;农村综合改革国有农场办社会职能改革补助36078.2元;对村民委员会和村党支部的补助2407000元;惠普金融发展支出农业保险保费补贴299797.2元,其他农林水支出0元。

支出明细工资福利支出5017780.96元,包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

商品和服务支出11420420.76元,其中办公费460365.62元,水费2360元,电费25443.59元,差旅费443960.6元,维修费5640元,培训费5000元,公务接待费52340元,委托业务费40000元,工会经费10560元,公务用车维护费109900元,其他交通费29460元,专用材料费7669776.41元,劳务费2106295.68,工会经费10400元,其他商品和服务支出459248.86元;

对个人和家庭的补助支出14139722.2元,其中抚恤金383664元,生活补助97740元,救济费37100元,个人农业生产补贴11078900元,其他个人和家庭的补助支出2542318.2元。

资本性支出(基本建设)支出7171401.6,其中基础设施建设7171401.6元;

(三)部门项目实施情况

2018年,我局农业相关工作在上级各部门的正确领导下,取得了明显成效,促进了全县农业工作又好又快发展,现将本年度工作情况总结如下:

1、组织农业专项资金项目建设

1)百片千园万民工程-现代农业特色产业园省级示范园奖补。“百片千园万民”工程专项古丈300万元,分别是古丈春秋有机茶业公司高望山茶叶产业园、古丈玉香生猪养殖产业园(畜牧局)、神土地农业科技公司神土地休闲农业产业园各100元,指标文号为湘财农指字[2017]245号、州财农指字[2017]157号。

古丈春秋有机茶业公司高望山茶叶产业园100

a、财政专项资金100万元,购买桐油籽225吨、1500亩粘虫黄板、桐油树苗5800株、山苍子苗4590株等支付70万元,付茶叶基地培管劳务费30元。

b、自筹资金及银行贷款900万元,主要用于:有机茶园基地建设费400万元、园区服务中心建设费300万元、园区物流冻库建设费150万元、管理人员培训及其他费用50万元。目前,项目建设总投资1000万元,各项建设已经全部完成,完成计划投资100%,达到预期效果100%

c、经济和社会的影响

项目实施后,每年可新增产值3000万元,新增利润总额400万元,净利润100万元,经济效益非常好。

项目实施后,茶园的茶树长势非常好,增肥保水能力大大加强。公司可新增3000万元,新增利润总额400万元,净利润100万元,税收30万元。项目可新增固定就业岗位15个,工资及福利按3万元/人计,人均增收3万元;采茶季节,可安排200人进行茶叶采收,按优质鲜叶20/公斤、普通鲜叶10/公斤的采摘费计算,人均增收6000元。还有,项目的投产还可以带动包装、物流等行业的发展,间接带动100人以上就业,对当地财政税收也有一定的贡献。项目实施后,公共服务覆盖面积大,辐射带动力强,可带动周边茶叶栽培面积1000多亩,涉及农户200多户,影响范围广。

神土地农业科技公司神土地休闲农业产业园100

旅游特色购物超市装修项目实施实际投资292万元,其中公司自筹192万元,省财政农业特色产业园创建奖补100万元均到位,,其中设备材料费支出209万元,装修人工费83万元。

旅游超市装修完工后,可接待游客15万人次/年,预计新增营业收入200万元/年,年新增利润50万元。同时带动基地产值增加100万元,带动30户农户新增收入50万元,实现农户稳定脱贫。

 

()农村发展专项-农业劳动模范生活补贴

 2018年发放省部级以上农业劳模荣誉津贴、春节补助和丧失劳动能力、特困户困难补贴资金33000元;资金于201810月到位,澳门新葡8455农业局局领导和县域经济发展股的工作人员在201812月底将2018年度农业劳动模范补助经费100%发放到8位省部级农业劳模手中,确保资金足额及时发放到位。经核查专项资金使用和管理等符合项目要求,慰问金发放到位,劳模意见反馈及慰问效果好,为今后劳模慰问资金发放及组织、管理、调整等做出重要参考。 

 

3)现代农业发展专项-农产品加工引导

农产品加工引导专项澳门新葡845513万,分别是古阳河茶叶5万、神土地农业科技公司7万元。

古阳河茶叶5万,用于有机茶基地建设:该项目己投入资金30万元,对现的1050亩有机茶园进行培管(开沟、施肥、剪枝、整行、除草等),其中有机茶园共需有机肥料129吨,按1700/每吨有机肥计算需要资金21.9万元,对茶园进行培管(开沟、施肥、除草、剪枝等)需人员工资8.1万元。 

 通过及时采摘对栖居在茶树蓬面上的害虫有比较好的防治效果,合理修剪茶树能改变病虫生长的适宜环境条件,起到良好的防活作用。中耕培土能适时锄草耕作可减少因杂草、十一壤发生的病虫为害,亩年春、夏茶前各浅锄草一次。总之通过合里的施肥和追肥配合、按需施肥,使茶叶得到更充足的养份,长势更望。

通过该项目的实施可直接或间接使农户(贫困户)增产增收,同时公司可提供固定就业岗俭80多个,提供季节工和零工岗俭100多个,可带动受益户200多户800,带动农户户年均增收4000元左右.

神土地农业科技公司7万元

为了促进产业转型升级,加快现代农业发展,推动农业供给侧结构性改革,神土地公司筹资实施“600吨蒿草粑加工改扩建工程项目”,对原有的蒿草粑加工线进行提质改造,增添先进的生产设备。神土地公司申报的“600吨蒿草粑加工改扩建工程”项目的主要建设内容为改扩建生产车间和增添生产设备。财政下拨的7万元农产品加工引导专项资金用于购买杀菌锅。

(4)一化四体系与三产融合

州财农指〔20171652018年农业一化四体系与三产融合古阳河茶叶有限责任公司有机茶基地建设10万,项目己投入资金35万元,对现的1050亩有机茶园进行培管(开沟、施肥、剪枝、整行、除草等),其中有机茶园共需有机肥料129吨,按1700/每吨有机肥计算需要资金21.9万元,对茶园进行培管需人员工资8.1万元。

项目的实施可直或间接使农户(贫困户)增产增收,同时公司可提供季节工和零工岗俭100多个,可带动受益户200引进实验、示范和推广应用茶叶病虫绿色防控技术,组装成熟配套的病虫绿色防控技术;减少化学农药用量30%以上;应用病虫绿色防控技术,将病虫危害损失控制在5%以下;提高农产品的品质、生产无公害茶叶,增加农产品的附加值和竞争力。

 

5-植保防疫及病虫害专业防治

该项目总投资22万元,湘农财2号文件22万。项目实施过程中,农药等生产资料投资12.万元;占概算总额的54.54%;病虫害防治协会劳务费投资8万元;占概算总额36.36%;其它培训、办公管理等投资2万元,占概算总额9.1%。资金用于柑橘病虫害统防统治。

通过对比,实施区柑橘各项指标均大幅提高。水稻稳定丰收,化学农药使用降低。具体数据如下:

每亩柑橘增产量100公斤以上,绿色柑橘合格率95%-100%,每亩人工减少投入200元左右,每亩柑橘经济增收200元左右,化学农药使用降低率5%,服务对象满意度99%,取得了良好的社会效益。

种子储备与安全管理

2018年在全县范围内分别开展了春、秋种子市场专项检查行动,共出动执法车10车次,执法人员50人次,检查种子经营门店35个。现场纠正种子经营户经营档案记录不及时、不完整等不规范经营行为2例。检查双杂品种120余个,标签检查合格率98%,对检查中品种标签不合格的两杂品种作出下架退货处理。对种子销售活动中不规范行为及时进行指导或批评、限期整改。

举办种子经营户培训班一期,培训时间为2天,参加培训人员共45人,重点学习了新《种子法》以及相关法律法规知识。全年结合农资执法宣传活动出动宣传执法车10车次,出动执法人员50人次,设立咨询服务台3次,                                                                                                          发放新《种子法》、真假种子识别方法和维权学习资料等500余份,接受农民群众咨询350余人次。

 

2、工作主要措施

(1)领导重视,多次召开专题会议安排部署建设任务,成立各项工作领导小组,确保顺利完成2017年全县农业生产建设任务。

(2)深入基层调研,做好前期工作、保障项目顺利实施。

(3)积极筹措资金,做好项目顺利实施的各项督促工作并主动与相关部门衔接。如:茶叶产业园区建设及耕地力补贴等项目中碰到情况及时与县财政部门衔接资金投入,与审计部门及各乡镇衔接数据核实等问题,并互通情况,信息共享。

(4)突出重点,加强调度。项目前期重点协调工作目标、工作任务、工作时限节点等内容是否清晰和明确,工作步骤和方法是否扎实和有效,规划、选址、备案(核准)等前期手续是否办理等工作情况;已开工项目重点协调调度地、资金等建设条件是否落实,项目建设的内外部环境是否优良,项目建设工期和进度是否达到要求等工作情况。为全面掌握工程进展,及时协调解决项目开展过程中出现的各类问题,组织专业人员不定期到现场检查督促。

(5)加大宣传力度,增强全县农户发展现代农业意识。

3、存在的问题

茶叶产业园区建设及耕地力补贴等项目项目在涉及全县七个乡镇,工作复杂繁琐,历时较长,需要大量的人力物力,所以在进度上有一定困难,省补资金少,县财政负担过重,资金扶持力度不够。

二、绩效评价

(一)、绩效评价目的

本次自评的目的是通过评价本单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任,加强财政资金管理,合理、规范、有效使用财政资金,以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益、提高本单位服务水平,不断满足人民群众日益增长的需求,充分发挥本单位的职能作用,更好地推动我县人社工作的发展。

(二)绩效评价实施过程

    根据《澳门新葡8455财政局关于开展2018年度本级财政资金绩效自评工作的通知》(古财绩〔20193号)等文件精神以及相关要求,本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,2018427日召开了现场评价工作安排部署会,于624日完成自评工作。绩效评价工作主要如下:

   1)核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2017年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

   2)查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

   3)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

   4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

   5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

   6)形成绩效评价自评报告。

(三)绩效评价的局限性

1)指标设计不尽合理,导致评价结果与实际情况不一定相

符。如预算控制率指标,在编制预算时,存在不可控性,执行中

预算一般都有追加,而按预算控制率指标的计算公式计算,本指标基本上都大于0

   2)社会信息的不平等性,可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时,面对社会公众,而社会公众对单位情况不了解,导致调查流入形式。

   3)在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义,这需要在评价过程中不断完善。

三、部门整体支出绩效评价分析

(一)投入(13分,预算配置情况)

1、在职人员控制率(5分):本单位2018年度编制人数为72人,(其中行政及参公编制16人,事业编制56人),实际在职人员为67人(其中行政及参公编制24人,事业编制43人),所以2018年在职人员空置率=(在职人员数/编制数)*100%=67/72*100%=93%,根据评价标准该项得满分。

2、“三公经费”变动率(8分):2018年度本单位预算安排“三公经费”总额为132950元(公务运行维护费75000,公务接待费57950元,无公务用车购置费),2017年预算安排“三公经费”总额为132950元(公务运行维护费75000,公务接待费57950元,无公务用车购置费),。“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度”三公经费”预算数)/上年度”三公经费”预算数*100%,所以2018年本单位“三公经费”变动率=132950-132950/132950*100%=0%<=0,根据评价标准该项得满分8分。

(二)过程(61分,预算执行、预算管理情况)

1、预算完成率(5分):本单位2017年末结转3733937.78元,2018年初预算5825224元,本年预算追加32810226.2元,2018年末结转3733937.78元,预算完成率=〔(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/上年结转+年初预算+本年追加预算〕*100%2018年本单位预算完成率为〔(3733937.78+5825224+32810226.2-4620062.46/3733937.78+5825224+32810226.2*100%=89.1%,根据评分标准本单位得分0分。

2、预算控制率(5分):2018年初预算5825224,本年预算追加32810226.2元,预算控制率=(本年预算追加/年初预算)*100%,可知根据评分标准本单位得分0分。

3、新建楼堂馆所面积控制率(5分):无,根据评分标准,本单位该项指标得分5分。

4新建楼堂馆所投资概算控制率(5分):无,根据评分标准,本单位该项指标得分5分。

5、公用经费控制率(8分):2018年预算安排公用经费536000元,实际541000元,公用经费控制率=(实际公用经费/预算安排公用经费)*100%=541000/536000*100%=100.93%,根据评分标准本单位该项得分为8分。

6、“三公经费”控制率(9分):2017年“三公经费”年初预算132950元,“三公经费”实际支出元,“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%=162240/132950*100%=122.03%,根据评分标准本单位该项得分0分。

7、政府采购执行率(5分):本单位每年按政府集中采购相关法律、法规、制度执行,应进行定点采购的,均已进行定点采购,本年定点采购金额为0元。年初预算未独列政府采购金额,根据评分标准,本单位该项指标得6分。

8、管理制度健全性(8分):本单位建立各项管理制度,有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,有本部门厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

9、资金使用合规性(6分):本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

   10、预算信息公开性(5分):本单位2017年度预决算严

格按财政要求公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本单位该项指

标得满分5分。

(三)产出及效率(26分,资金投入的结果)

    1、 重点工作完成率(8分):2018年本单位坚持围绕中心、服务大局,认真贯彻执行党的方针政策,深入开展党的群众路线教育实践活动,面向基层、服务群众,各方面作出了积极贡献,较好地完成了全年工作目标。本单位2018年度澳门新葡8455五个文明建设绩效考核管理工作领导小组考核获得一类(总共100分),重点工作实际完成率得分=(考核得分÷100)×88分。根据评分标准,本单位该项指标得分8分。

    2、经济效益和社会效益(6分)

为推进全县精准扶贫工作,完善贫困村基础设施,增加贫困户收入,县财政下达2018年人行道硬化项目资金587.212万元(古扶字〔201814号),涉及全县77个村,项目由县农业局进行设计、实施、跟踪服务、验收;2018年农村实用技术培训,涉及全县七个乡镇,切实提高农户农业技术;新扩茶园面积8830.3亩,完成计划任务的73.6%,全县新扩茶园涉及7个乡镇61个村2092户,新扩200,亩以上专业村15个;全县发放茶苗面积8106.2亩,完成定植8360.9亩,完成计划任务的94.6%;茶叶产业园区建设项目共采购发放茶苗3141.4892万株。这些成果促进了农业增效,农民增收,取得了良好的经济效益和社会效益,根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

   3、行政效能(6分):本单位通过狠抓学习教育,建立健全并有效执行各项管理制度,促进了部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好,根据评分标准,本单位该项指标得6分。

   4、社会公众或服务对象满意度(6分):通过社会公众随机发放问卷调查200份,经统计对本单位的履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度 90.3%%,对本单位工作开展情况、社会效益等关注程度高,满意度还好,大于80%小于90%,根据评分标准,本单位该项指标得分5分。

(四)、绩效评价结论

    1.绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为43分,产出及效率绩效为25分,总绩效为81分。评价结果等次为“良好”。

评价等次

优秀

良好

合格

不合格

参考分值 S

S 90

90 S 75

75 S 60

S 60

2.存在绩效问题      

 年初编制的预算不够精确,导致年内预算追加。年初预算时没有包括上级专项资金,但年终决算时结转资金包括上级专项资金结转,并且预算、决算口径不一致,使预算控制率偏高及预算完成率较低,影响单位评分及评价等次。其次,通过向社会公众服务对象发放调查问卷了解,对本单位的满意度都不是太高,社会公众、服务对象及单位内部员工对本单位工作的满意度还有待进一步提高。

四、经验教训与建议

   ()、经验教训

    本单位通过对2018年度部门整体支出绩效自评,我们认识

到,绩效管理不只是财政支出方面,而应更加注重产出及效率,这样,有利于我们强化支出的责任,提高财政资金的使用效益,更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评,我们吸取了一些教训也收获一定的经验,主要为:一是要科学合理地编制部门预算,预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际,本单位就因年初制定的预算与实际需求偏差太大,年度中根据实际情况申请追加了大量的预算,影响了预算的控制与执行。二是要强化绩效管理考核,围绕绩效考核目标任务,层层分解落实,明确责任领导和责任单位(科室)及责任人,强化责任意识,使每位同志对自己的目标任务了然于胸,从而增强工作的主动性和积极性,使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处,同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度,责任追究制度,使单位在合理使用资金,有效控制支出的情况下,确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

    (二)、建议

建议加强政策学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,

没有预算不得支出的支出理念。建议细化预算指标,提高预算科

学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位

年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,加强预算执行管理,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异,采取有效措施纠正偏差,提高预算执行的时效性和均衡性,同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

 

 

 

澳门新葡8455农业局

                                   2019624