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2018年县卫生计生综合监督执法局整体支出绩效评价报告

发布时间:2019-06-28 08:39:31     稿件来源:县卫生计生综合监督执法局    作者:袁梅
   

  为进一步强化部门责任意识,规范我单位的财政资金管理,提高财政资金使用效益,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)、财政部《预算绩效管理工作规划(20122015)》(财预〔2012396号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2015年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔20162号)等上级文件的要求,我单位于201812月至20194月,组织相关人员对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,现将情况汇报如下:

   一、基本情况

㈠单位主要职责

澳门新葡8455卫生计生综合监督执法局的主要职责是: 依法对全县生活饮用水卫生监督、公共场所卫生监督、学校卫生监督、消毒产品卫生监督、放射卫生监督、传染病防治监督、计划生育监督、打击非法行医和非法采供血、医疗卫生监督、打击“两非”等工作,并承担法律规定的其他职能,涉及被监督单位450余家,依法有效保障我县人民群众的身体健康和切身利益。

㈡机构及人员编制情况

本单位20166月由原澳门新葡8455卫生监督所更名为澳门新葡8455卫生计生综合监督执法局,为副科级全额拨款事业单位。核定编制17人,实在编10人,缺编7人。内设办公室、财务室、公共场所和学校卫生监督股、传染病防治与执业卫生监督股、计划生育执法监督股、稽查股6个股室。

㈢部门支出情况

全年财政拨款88.9867万元。 “商品和服务支出”中日常公用经费:10.4万元,专项业务费4万元,对家庭和个人补助3.4423万元,工资71.1444万元。全年支出:(1)工资福利性支出为:71.50581万元,(2)商品服务性支出:14.899369万元,(3)对个人和家庭补助为2.43961万元。

二、部门预算整体分析

投入(13分)

1在职人员控制率:本单位2018年度编制人数为 17人,实际在职人员为10人。实际在职人员数占编制数的比率58.82 %,在职人员控制率小于100%,根据评价标准该项得满分5分。

2“三公经费”变动率情况:2018年度本单位预算安排“三公经费”总额为3.1025万元(公务接待费 1.8525万元、公务用车运行维护费 1.25万元、无公务用车购置费)。本单位“三公经费”变动率=(3.1025 -3.103÷3.103×100%-0.05 %。根据评价标准该项得满分8分。

过程(61分)

1预算执行情况

①预算完成率(5分):本单位年初财政拨款结转和结余1.54855万元,年初预算88.9867万元,本年无追加预算,年末财政拨款结转和结余 0.639871万元;本单位预算完成率=(1.54855 +88.9867 +0-0.639871÷1.54855 +88.9867 +0)×100%99.29%,根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。

②预算控制率(5分):本单位本年预算追加数为0万元,年初预算为88.9867万元,预算控制率=(0÷88.9867)×100%0,根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。

③本单位无新建楼堂馆所(面积空置率5分,投资概算控制率5分)

2预算管理情况:

公用经费控制率(8分):2018年度本单位实际公用经费支出为10.433054万元,年初预算安排公用经费为10.4万元,本单位公用经费控制率=10.433054÷10.4×100%100.31%,根据评分标准,本单位该项指标得8分。

“三公经费”控制率(9分):2018年度本单位“三公经费”实际支出数为3.1025(公务接待费 1.8525万元、公务用车运行维护费 1.25万元、无公务用车购置费、因公出国(境)费用0万元),“三公经费”年初预算数为3.1025万元(公务接待费1.8525万元、公务用车运行维护费1.25万元、无公务用车购置费、因公出国(境)费用0万元),本单位“三公经费”控制率=3.1025÷3.1025×100%100%,根据评分标准,本单位该项指标得满分9分。

本单位无政府采购(执行率5分)

管理制度健全性(8分):本单位建立各项管理制度,有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,有本部门厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

资金使用合规性(6分):本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

预决算信息公开性(5分):本单位2018年度预决算基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。

() 产出及效率(26分)

1、工作完成率。根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

2、经济效益和社会效益(6分)

一是经济效益方面促进卫生计生事业发展;二是社会效益方面促进人民群众身心健康、社会和谐稳定;三是生态效益方面促进生态健康。根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

3、行政效能(6分)

积极改善行政管理,以效能为基本目标,以实现优质高效为目的,促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理、推动网上办事,提高行政效率、降低行政成本效果较好。根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

4、社会公众或服务对象满意度(6分)

通过问卷调查了解,社会公众对我单位履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的基本满意,满意度在90%以上,根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为61分,产出及效率绩效为26分,总绩效为100分。评价结果等次为“优秀 ”。通过这次自评了解本单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任,优化支出结构,保障更好地履行职责,提高财政资金使用效益,进而不断提高本单位的工作效率。

                     

 

 

 

 

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