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澳门新葡8455安全生产监督管理局部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2019-06-28 15:46:34     稿件来源:澳门新葡8455安监局    作者:澳门新葡8455安监局办公室

 

古丈安监局部门整体支出绩效

 

评价的自评报告

为加强澳门新葡8455安全生产监督管理局(以下简称“本单位”)财政资金管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本单位财政资金的使用效益,根据《澳门新葡8455财政局〈关于开展2018年度县本级财政资金绩效自评工作〉的通知》(古财绩〔2019〕3号)等文件的要求,本单位于2019年4月至6月,组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位2018年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下:

一、 基本情况

1、部门职责

澳门新葡8455安全生产监督管理局是县人民政府工作部门,不仅履行监管行业领域安全监督管理职责,而且承担县安委办工作职责,范围涉及非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、尾矿库及冶金、建材等工矿商贸行业和作业场所职业卫生安全多个高危行业领域。机构性质为行政机关。管理形式为公务员管理。机构级别为正科级。统一社会信用代码11433126796851467F,办公地址为澳门新葡8455古阳镇新建区滨河路。主要职责(职能):(1)担负贯彻执行国家和省、州、县安全生产工作的方针、政策,拟订全县安全生产工作政策和规划;(2)承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;(3)承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任;(4)依法组织并指导监督实施安全生产准入制度,承担县属非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任;(5)承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任;(6)组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作;(7)负责组织县人民政府安全生产大检查和专项督查;(8)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作;(9)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查和安全设施的竣工验收工作;(10)组织指导特种作业人员和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核;(11)指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作;(12)组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作;(13)组织拟订全县安全生产科技规划,指导协调安全生产科研和技术推广工作;(14)归口管理国家和省财政下拨我县和县级财政预算安排的安全生产专项资金;(15)组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作;(16)负责县安委办办公室日常工作;(17)承办县人民政府和县安全生产委员会及州安全生产监督管理局交办的其他事项。内设办公室(加挂人事股)、法规股、非煤矿山安全监管股、烟花爆竹安全监管股、危化安全监管股、综合协调股、职业卫生安全监管股7个股室,下设澳门新葡8455安全生产执法监察大队及澳门新葡8455安全生产应急救援中心2个二级机构。全县7镇各设有安全生产服务站。截止2018年12月31日,本单位经县编办核定的编制人数为7人(行政编制2人,地财编制4人,工勤编制1人),在职人员6人,提前退休1人,退休人员2人;下属二级机构澳门新葡8455安全生产执法监察大队经县编办核定的全额拨款事业编9人,在职人员9人;安全生产应急救援中心全额拨款事业编制2人,在职人员2人。镇安全生产服务站经县编办核定的编制人数共为42人,在职人员共为24人。本单位经县编办核定的编制人数共为60人,在职人员共为41人,提前退休共为1人,退休人员共为2人。

2.部门支出情况

本单位2018年度收入369.09万元,其中财政拨款收入369.09万元。年初结转和结余44.01万元。全年总支出374.89万元,其中工资福利支出275.28万元,商品和服务支出79.87万元,对个人和家庭补助支出19.48万元,资本性支出0.25。年末结余38.21万元。

3. 部门项目实施情况

1)及时出台县级领导干部安全生产责任清单。(2)县委常委会4次专题研究安全生产工作、县政府常务会6次研究安全生产及落实了领导干部包干负责制。(3)县委督查室、县政府督查室和县安委办共开展重点时段、重点领域、重点环节和全县综合性督查5次,30余个单位受到通报批评,并实行全县排位。(4)将安全生产工作纳入绩效考核、干部监督、评先评优、精神文明建设和社会治安综合治理等重要工作。(5)全面开展执法软件执法工作,开展培训达6次,全部使用系统软件执法并公开执法人员信息。(6)打非治违工作:明确“两客一危”和校车、烟花爆竹经营、成品油储存与销售等行业领域打非治违责任;出台打非治违行动方案,打非治违工作纳入县级安全生产督查并进行通报。(7)建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。(8)重点行业专项整治和综合治理。(9)45家企业实行预案备案;狠抓安全生产警示“七进”教育宣传活动,进企业452家、进村寨(社区)345次、进学校187次、进矿区57次、进工地236次、进市场17次、进机关83次,全县累计接受宣教人数达120000人次。10)进一步明确各级各部门安全生产监管职责。县委、县人民政府与7个镇及38个安全生产责任单位签订了安全生产责任状。

二、绩效评价

1.绩效评价目的。本次自评的目的是通过评价本单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任,加强财政资金管理,合理、规范、有效使用财政资金,以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益。

2.绩效评价实施过程。根据《澳门新葡8455财政局〈关于开展2018年度县本级财政资金绩效自评工作〉的通知》(古财绩〔2019〕3号)等相关文件要求,本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了本单位实施部门整体绩效评价工作领导小组,由局长任组长,分管副局长任副组长,成员由各业务股室长和财务人员组成。2019年6月30日完成自评工作。绩效评价工作主要如下:

1)核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

2)查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

6)形成绩效评价自评报告。

3.绩效评价的局限性

1)指标设计不尽合理,导致评价结果与实际情况不一定相符。

2)社会信息的不平等性,可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时,面对社会公众,而社会公众对单位情况不了解,导致调查流入形式。

3)在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义,这需要在评价过程中不断完善。

三、部门整体支出绩效评价分析

1.投入预算配置情况

(1)在职人员控制率(5分):本单位2018年度编制人数为60人,实际在职人员为41人,提前退休1人,退休人员2人。实际在职人员数占编制数的比率=(在职人员数÷编制数×100%=(41÷60)×100%=68%100%,在职人员控制率为68%,根据评价标准该项得满分5分。

(2)“三公经费”变动率情况(8分):2018年度本单位预算安排“三公经费”总额为24.33万元(公务接待费14.53万元、公务用车运行维护费9.8万元、无公务用车购置费), 2017年度预算安排的“三公经费”总额为24.33万元(公务接待费14.53万元、公务用车运行维护费9.8万元、无公务用车购置费)。本单位“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)÷上年度“三公经费”预算数×100%=(24.33万元-24.33万元)÷24.33万元×100%=0。根据评价标准该项得满分8分。

2.过程

⑴预算执行情况

预算完成率(5分):本单位年初财政拨款结转和结余44.01万元,年初预算347.35万元,本年追加预算18.3万元,年末财政拨款结转和结余38.21万元;本单位预算完成率=(上年结转和结余+年初预算+本年追加预算-年末结转和结余)÷上年结转和结余+年初预算+本年追加预算×100%=(44.01万元+347.35万元+18.3万元-38.21万元)÷44.01万元+347.35万元+18.3万元)×100%=91%,根据评分标准,本单位该项指标得2分。

②预算控制率(5分):本单位本年预算追加数为18.3万元,年初预算为347.35万元,预算控制率=(本年预算追加数÷年初预算)×100%=18.3万元÷347.35万元×100%=5%30%,根据评分标准,本单位该项指标得5分。

③新建楼堂馆所面积控制率(5分):2018年本单位没有楼堂馆项目,根据评分标准,本单位该项指标得分5分。

新建楼堂馆所投资概算控制率(5分):2018年本单位没有楼堂馆项,根据评分标准,本单位该项指标得分5分。

⑵预算管理情况

公用经费控制率(8分):2018年度本单位实际公用经费支出为37.4万元,年初预算安排公用经费为35.2万元,本单位公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=37.4万元÷35.2万元×100%=106% ,根据评分标准,本单位该项指标得2分。

“三公经费”控制率(8分):2018年度本单位“三公经费”实际支出数为15.78万元(公务接待费8.34万元、公务用车运行维护费7.44万元、无公务用车购置费),“三公经费”年初预算数为24.33万元(公务接待费14.53万元、公务用车运行维护费9.8万元、无公务用车购置费),本单位“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=15.78万元÷24.33万元×100%=65%,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

政府采购执行率(6分):2018年度本单位已按政府集中采购相关法律、法规、制度执行,应进行集中采购的,均已进行集中采购。年初预算未独列政府采购金额,根据评分标准,本单位该项指标得6分。

管理制度健全性(8分):本单位建立各项管理制度,有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,有本部门厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

资金使用合规性(6分):本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

预决算信息公开性(5分):本单位2018年度预决算算财政已按要求公开,本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。

3.产出及效率

1)职责履行(8分)

重点工作完成率(8分):2018年,我县坚决贯彻中央、省委省政府和州委州政府关于安全生产的决策部署,严格控制一般事故,以防范较大以上安全事故为重点,以“落实企业安全生产主体责任年”活动为主线,坚决打好深化安全生产领域改革、安全监管执法和重大事故隐患“一单四制”三大攻坚战,不断创新工作机制,深化“打非治违”,狠抓隐患排查,强化风险管控,推进专项整治,开展教育教化,夯实基层基础,确保人民群众生命财产安全。全县安全生产形势稳定健康向好根据评分标准,本单位该项指标得分8分。

2)履职效益

经济效益和社会效益6分):2018年1至10月全县累计发生生产经营性安全生产事故2起(2018年5.13罗依片区符燕砖场事故和2018年9.29古阳镇古阳村茅坡片区岩曹河扶贫新修通组公路施工现场坍塌事故),生产经营性事故起数较去年同期相比少发生3起,下降60%;生产经营性事故死亡2人,较去年同期相比少死亡4人,下降83.3%;生产经营性事故受伤0人,较去年同期相比下降300%;经济损失45.6万元,较去年同期相比下降25%。2018年生产经营性安全生产事故四项指标实现“四下降”良好态势。生产经营性道路交通、水上交通、烟花爆竹、燃气、危化、消防、人员密集场所、食品药品、特种设备等行业领域安全生产事故控制较好。安全生产形势持续稳定健康发展。2018年全县未发生较大及以上生产安全事故。根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

②行政效能6分)本单位通过狠抓学习教育,建立健全并有效执行各项管理制度,加强经费及资产管理,提高行政效率,降低行政成本效果较好,根据评分标准,本单位该项指标得6分。

③社会公众或服务对象满意度(6分):通过向服务对象、社会公众及部门内部员工发放问卷调查30份(服务对象10份、社会公众10份、部门内部员工10份),经统计对本单位的履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度分别为:服务对象为90%、社会群众为89%、部门内部员工为95%,社会公众或服务对象综合满意度(服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%)为90.1%,对本单位工作开展情况、社会效益等关注程度高,满意度还好,大于90%,根据评分标准,本单位该项指标得分6分。

四、需要说明事项

    因无政府采购预算数,政府采购执行率未能计算,2018年度本单位对按照政府集中采购相关法律、法规、制度规定应进行集中采购的物品均已进行集中采购,该项评分按满分6分计算,未作扣分。

五、绩效评价结论

1.绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为52分,产出及效率绩效为26分,总绩效为91分。评价结果等次为“优”。

    2.存在绩效问题

年初编制的预算不够细化,在预算执行过程中,预算完成率偏低;在预算管理中,公用经费控制率偏高,影响单位评分及评价等次。

六、经验教训与建议

1.经验教训

本单位通过对2018年度部门整体支出绩效自评,我们认识到,绩效管理不只是财政支出方面,而应更加注重产出及效率,这样,有利于我们强化支出的责任,提高财政资金的使用效益,更好地促进我们履行职责。一是要科学合理地编制部门预算,预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际。二是要强化绩效管理考核,围绕绩效考核目标任务,层层分解落实,明确责任领导和责任单位(股室)及责任人强化责任意识,使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处,同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度,责任追究制度,使单位在合理使用资金,有效控制支出的情况下,确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

2.建议

1)加强政策学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。

2)建议细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,加强预算执行管理,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异,采取有效措施纠正偏差,提高预算执行的时效性和均衡性,同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3)建议优化绩效评价指标计分标准,改善评价计分标准的不合理性,让评价结果更加公平公正。

 

  澳门新葡8455安全生产监督管理局

                              2019年6月20日