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澳门新葡8455生态能源局2018年度部门决算公开说明

发布时间:2019-09-10 11:14:23     稿件来源:    作者:
   

第一部分 澳门新葡8455生态能源局概况                                              1

一、部门职责                                                               1

二、机构设置                                                               1

第二部分澳门新葡8455生态能源局2018年度部门决算表                                2

一、收入支出决算总表                                                       2

二、收入决算表                                                             3

三、支出决算表                                                             4

四、财政拨款收入支出决算总表                                               5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表                                         6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                     7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                             9

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                  10

第三部分澳门新葡8455生态能源局2018年度部门决算情况说明                         11

一、收入支出决算总体情况说明                                              11

二、收入决算情况说明                                                      11

三、支出决算情况说明                                                      11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                                      12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                                  12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                              12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                      12

八、预算绩效情况说明                                                      13

九、关于2018年度预算绩效情况说明                                         13

十、其他重要事项的情况说明                                                13

第四部分  名词解释                                                        13

附件:绩效评价得分表                                                      14

 

第一部分  澳门新葡8455生态能源局概况

一、部门职责

 1、贯彻落实党在农村生态能源建设的方针、政策;研究拟订全县农村能源发展规划和年度计划。

2、拟订有关农村能源建设技术标准。

3、监督管理农村能源建设市场。

4、指导农村能源开发利用和农村节能工作。

5、协同相关部门搞好农村能源项目的申报、实施、资金管理、监督等。

6、协调全县生态能源建设。

7、指导生态能源安全生产。

负责全县农村能源技术培训、技术咨询、技术服务新技术引进和推广、工程设计、科学实验及办点示范。  

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

截止20181231日,本单位经县编制部门核定在职编7名:其中(1)行政编名4名、(2)事业全额编3名。在职人数为7人,其中行政编在职4人,事业在职3人。

(二)决算单位构成。澳门新葡8455能源局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:澳门新葡8455能源局本级。

 

 

第二部分澳门新葡8455能源局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:澳门新葡8455生态能源局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3250.15

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

84.23

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

10.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

3144.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

3250.15

本年支出合计

50

3238.23

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

11.85

年末结转和结余

52

23.78

 

26

 

 

53

 

总计

27

3262.00

总计

54

3262.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:澳门新葡8455生态能源局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3250.15

3250.15

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

86.15

86.15

 

 

 

 

 

21114

能源管理事务

86.15

86.15

 

 

 

 

 

2111401

行政运行

34.17

34.17

 

 

 

 

 

2111402

一般行政管理事务

13.75

13.75

 

 

 

 

 

2111407

能源行业管理

5.50

5.50

 

 

 

 

 

2111450

事业运行

19.41

19.41

 

 

 

 

 

2111499

其他能源管理事务支出

13.33

13.33

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

10.00

10.00

 

 

 

 

 

213

农业水支出

3154.00

3154.00

 

 

 

 

 

21301

农业

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2130126

农村公益事业

10.00

10.00

 

 

 

 

 

21305

扶贫

2144.00

2144.00

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

2144.00

2144.00

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

1000.00

1000.00

 

 

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

1000.00

1000.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:澳门新葡8455生态能源局

 

 

金额单位: 万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3238.23

3224.49

13.74

 

 

 

211

节能环保支出

84.23

70.49

13.74

 

 

 

21114

能源管理事务

84.23

70.49

13.74

 

 

 

2111401

行政运行

45.56

45.56

 

 

 

 

2111402

一般行政管理事务

13.74

 

13.74

 

 

 

2111407

能源行业管理

5.50

5.50

 

 

 

 

2111450

事业运行

19.41

19.41

 

 

 

 

2111499

其他能源管理事务支出

0.03

0.03

 

 

 

 

212

城乡社区支出

10.00

10.00

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

10.00

10.00

 

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

10.00

10.00

 

 

 

 

213

农业水支出

3144.00

3144.00

 

 

 

 

21305

扶贫

2144.00

2144.00

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

2144.00

2144.00

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

1000.00

1000.00

 

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

1000.00

1000.00

 

 

 

 

                     

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:澳门新葡8455生态能源局

 

 

 

金额单位:万元

 

     

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

3250.15

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

84.23

84.23

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

10.00

10.00

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

3144.007

3144.00

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

 

本年收入合计

22

3250.15

本年支出合计

49

3238.23

3238.23

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

11.85

年末财政拨款结转和结余

50

23.78

23.78

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

11.85

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

3262.00

总计

54

3262.00

3262.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
                     

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:澳门新葡8455生态能源局

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

3238.23

3224.49

13.74

 

211

节能环保支出

84.23

70.49

13.74

 

 

21114

能源管理事务

84.23

70.49

13.74

 

 

2111401

行政运行

45.56

45.56

 

 

 

2111402

一般行政管理事务

13.74

 

13.74

 

 

2111407

能源行业管理

5.50

5.50

 

 

 

2111450

事业运行

19.41

19.41

 

 

 

2111499

其他能源管理事务支出

0.03

0.03

 

 

 

212

城乡社区支出

10.00

10.00

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

10.00

10.00

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

10.00

10.00

 

 

 

213

农业水支出

3144.00

3144.00

 

 

 

21305

扶贫

2144.00

2144.00

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

2144.00

2144.00

 

 

21399

其他农林水支出

1000.00

1000.00

 

 

2139999

  其他农林水支出

1000.00

1000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 
                 

 


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:澳门新葡8455生态能源局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

49.67

302

商品和服务支出

18.54

307

债务利息及费用支出

 

 

30101

  基本工资

37.70

30201

  办公费

2.18

30701

  国内债务付息

 

 

30102

  津贴补贴

8.31

30202

  印刷费

1.35

30702

  国外债务付息

 

 

30103

  奖金

0.31

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

3154.55 

 

30106

  伙食补助费

0.95

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30107

  绩效工资

10.45

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

0.55 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30206

  电费

0.06

31003

  专用设备购置

3154.00 

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

0.21

31005

  基础设施建设

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

1.77

31008

  物资储备

 

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

7.29

31010

  安置补助

 

 

30199

  其他工资福利支出

2.40

30214

  租赁费

0.20

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

1.73

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

0.84

31019

  其他交通工具购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

2.13

399

其他支出

 

 

30307

  医疗费补助

1.64

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.10

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

2.06

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.09

30239

  其他交通费用

0.35

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

人员经费合计

51.39

公用经费合计

3173.09

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:澳门新葡8455生态能源局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.155

 

1.30

 

1.30

0.855

0.8411

 

2.1191

 

1.278

0.8411

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:澳门新葡8455生态能源局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况(若本表为空表,需说明本单位无政府性基金收支)。

                       

第三部分、澳门新葡8455生态能源局2018年部门决算情况说明

一)年度收支决算情况

  2018年收入合计32501513元,均为财政拨款,其中:1、能源管理事务行政运行2111401收入341673元;2、事业运行2111450收入194060元;3、一般行政管理事务2111402收入137500元,4、能源行业管理2111407收入54980元,5、其他能源管理事务支出2111499收入133300元,6、小城镇基础设施建设2120303收入100000元;7、农村公益事业2130126收入100000元,8、其他扶贫支出2130599收入21440000元,9、其他农林水支出2139999收入10000000元。年初结转和结余118525.8元。本年支出合计32382254.22元,较上年增加了8750695.82元,增加37.03%。年末结余237784.58元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

(二)年度一般公共预算财政拨款支出情况

2018年公共预算财政拨款支出32382254.22元,均为基本支出,较上年增加8750695.82元,增加37.03%。基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费和其他能源管理事务支出、小城镇基础设施建设支出、农村公益事业支出、其他扶贫支出、其他农林水支出。详见《公共预算财政拨款支出决算表》。

 (三)年度“三公”经费决算情况

 2018年“三公”经费支出合计21191.05元,比预算减少358.95元,减少1.66%。分项为:

 公务接待费支出8411元,比预算减少139元,减少1.62%

 公务用车购置及运行维护费支出12780元,比预算减少220元,减少1.69%

(四)年度机关运行经费决算情况

 一般公共预算财政拨款基本支出32382254.22元,其中:人员经费561689.20元,包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费;公用经费31820565.02元,其中小城镇基础设施建设支出100000元、农村公益事业100000元、其他扶贫支出21440000元、其他农林水支出10000000元、办公费61159元、印刷费13542元、电费906.97元、邮电费2100元、差旅费20794元、维修费72900元、租赁费2000元、公务接待费8411元、劳务费24920元、工会经费960、福利费33092元、公务用车运行维护费12780.05元,保证了厅机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

 2018年,面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务,我局认真贯彻中央和省委、省政府决策部署,积极发挥职能作用,在农村能源建设、驻村扶贫工作、安全生产工作、太阳能路灯示范点、节省灶建设等方面取得了新的成绩。围绕财政中心工作,我局严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实,因此,预算编制的科学性,合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。

 

(五)关于2018年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据古财绩【2019】号文件《澳门新葡8455财政局关于开展2018年度本级财政资金绩效自评工作的通知》要求澳门新葡8455生态能源局组织专人对2018年度财政预算拨款资金做部门整体绩效自评。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,使财政资金通过部门行使其职能,服务社会、群众变得更有效益和效率。共涉及财政预算收入资金3250.1513万元。预算支出3238.225422万元。

预算绩效管理评价结果情况。对预算绩效从预算的配置、执行、管理三个方面,侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了祥细的评价,自评得分92分。绩效评价得分表见附后

(六)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出3173.094907万元,其中商品服务支出32.2805万元,资本性支出3154.55万元。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购4214.77万元。

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,本部门无车辆;无单位价值50 万元以上通用设备,无单价100 万元以上专用设备。

 

第四部分、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。

3、其他收入:指除“财政预算拨款”“事业收入”外,不须上缴财政的收入。

4、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

5、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8、预算绩效:是指由政府部门在明确需要履行的和需要消耗的上确定,编制绩效预算,并用量化的来衡量其在实施过程中取得的和完成工作的情况。

9、绩效评价:是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

 

 201993

 

附件:绩效评价得分表

部门整体支出绩效评价指标表

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投 入

13

预算
配置

13

在职人员
控制率

5

100%为标准。在职人员控制率≤100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数;部门(单位)实际在职人数,以财政确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数

5

“三公经费”
变动率

8

“三公经费”变动率≤0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=【(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数】×100%

8

过 程

61

预算
执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

5

预算控制率

5

预算控制率=0-10%(含),计5分; 10-30%(含),计4分;31-60%(含),计3分;61-100%(含),计2分;大于100%不得分

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

1

新建楼堂管所
面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂管所项目的部门按满分计算

楼堂馆所面积控制率=实际建设表面积/批准建设面积×100%
该指标以2015年完工的新建楼堂管所为评价内容

5

新建楼堂管所
投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以2015年完工的新建楼堂管所为评价内容

5

预算
管理

41

公用经费
控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门支出中的一般商品和服务支出

6

“三公经费”
控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%2分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

8

政府采购
执行率

6

100%以下(含)计满分,每超出(降低)5%2分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

5

过 程

管理制度
健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

7

资金使用
合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定
②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况没出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

6

预决算信息
公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、
决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

26

职责
履行

8

重点工作实际
完成率

8

根据绩效办2014年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100)×8

 

8

履职
效益

6

经济效益

3

(部门)单位履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响(3分)

当地旅游收入是否有增长增长率≥20%3分,20>增长率≥102分,
10
>增长率>01分,增长率≤0不得分。

3

社会效益

3

(部门)单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响(3分)

对统筹城乡发展、统筹经济发展与环境保护、缩小城乡差距、解决失业增加就业、提升湘西旅游的知名度、湘西旅游市场环境健康发展起到了非常积极的作用。

3

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

 

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计2分;低于70%0分。

 

6

 

92