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澳门新葡8455最新网站办公室部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2019-06-25 14:54:12     稿件来源:澳门新葡8455政府办    作者:
 

 

 

 

澳门新葡8455最新网站办公室部门整体支出

绩效评价报告

 

 

 

 

 

   评价单位: 澳门新葡8455最新网站办公室 

报告时间:20196

 

 

 

 

澳门新葡8455最新网站办公室部门整体支出

绩效评价报告

 

 

评价单位: 澳门新葡8455最新网站办公室

报告时间:2019年6月

评价小组

组长:鲁明炎

成员:向春艳  邓金玉  黄武

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门支出描述

1.3部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入(各指标得分情况和绩效分析)

3.2过程(各指标得分情况和绩效分析)

3.3产出(各指标得分情况和绩效分析)

3.4效果(各指标得分情况和绩效分析)

4.需要说明事项

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

5.2存在绩效问题

6.经验教训与建议

6.1经验教训

6.2建议

澳门新葡8455最新网站办公室部门整体支出

绩效评价报告

 

为加强澳门新葡8455最新网站办公室(以下简称“本单位”)财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本单位财政资金的使用效益,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、财政部《预算绩效管理工作规划(2012—2015)》(财预〔2012〕396号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《澳门新葡8455财政局关于开展2015年度县本级财政资金绩效自评工作的通知》(古财绩〔2019〕3号)等文件的要求,本单位于2018年5月至6月,组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位2018年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下:

一、部门基本情况

1.部门职责

根据《中共澳门新葡8455委澳门新葡8455最新网站关于印发〈澳门新葡8455最新网站职能转变和机构改革实施意见〉的通知》(古发〔2015〕3号)和《中共澳门新葡8455委澳门新葡8455最新网站关于澳门新葡8455最新网站机构设置的通知》(古发〔2015〕4号)精神,澳门新葡8455最新网站办公室关于印发《澳门新葡8455最新网站办公室主要职责内设机构和人员编制规定》的通知,县人民政府办公室为政府工作部门。统一社会信用代码:114331267347493445。主要职责:

(一)协助县人民政府领导同志审核或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

(二)研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项,提出审核意见,报县人民政府领导同志审批。

(三)负责县人民政府会议的会务工作,协助县人民政府领导同志组织会议议定事项的实施。

(四)根据县人民政府领导同志的指示,对有关问题进行协调,提出处理意见,报县人民政府领导同志决定。

(五)办理上级领导同志的批示,并督促落实。督促检查县人民政府各部门和乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况,并跟踪调研,及时向县人民政府领导同志报告。

(六)协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故;负责县人民政府值班工作,及时向县人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的重要问题。

(七)负责组织起草县人民政府的文件、工作报告和主要领导讲话,以及县人民政府领导交办的其它文字综合材料;围绕全县经济社会发展和政府中心工作牵头组织调查研究,为领导科学决策提供建议。

(八)贯彻执行国家、省、州关于金融工作的方针政策和法律法规,组织拟订加强全县金融行业服务、促进金融业发展的意见和政策建议;负责全县金融监督、协调和服务。

(九)收集、整理、传递政务信息,为县人民政府领导决策和指导工作提供信息服务;负责全县政府系统办公自动化建设的规划及业务指导工作;编辑出版县政府机关刊物《古丈政报》。

(十)负责组织、指导、协调和监督全县政务公开、电子政务和公共资源交易等工作。

(十一)组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

(十二)负责县直机关事务的政策制定、组织协调、监督管理工作;负责做好县人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作,为县人民政府领导同志服务。

(十三)贯彻执行党和国家、省、州关于港澳外事侨务的法律法规和方针政策,并监督实施。积极推进港澳外事侨务工作,拟订全县港澳外事侨务工作发展的方针政策、发展战略和中长期发展规划。指导外事侨务教育,负责组织外事侨务干部及翻译人员的业务培训,协助做好我县党政干部国际形势、外事政策等教育。

负责县委外事工作领导小组的日常工作。归口管理全县因公出国(境)工作,审核我县人员因公出国、赴港澳的有关事宜;协调处理全县重大涉外涉侨涉港澳事务;负责组织接待来我县访问的国宾党宾和其他重要外宾、华侨华人、港澳同胞;会同有关部门监督、检查全县因公出访情况,协同有关部门对违反规定、弄虚作假的因公出国(境)团组和人员进行查处;指导各部门和各乡镇做好外事接待及礼宾工作。

依法承担来县采访的外国及港澳记者有关管理工作;牵头协调管理境外非政府组织在县活动及全县民间组织参加国际非政府组织活动的工作;配合和协助县委外宣部门做好对外宣传和群众性外事教育工作;做好涉外参观点的开辟、调整和有关管理工作;指导协调全县与外国友好城市及其他友好单位的交往活动。

依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨华人的合法权益。负责组织宣传侨务工作政策法规;负责全县归侨、侨眷及华侨身份认定审核和华侨华人回我县定居审批办理工作;协助做好归侨、侨眷代表人士参政议政工作;协调处理侨务信访工作;协助开展华侨华人捐赠工作,参与对涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作。

统筹协调县人民政府各部门和各镇人民政府与港澳地区的工作联系及有关业务往来,研究提出促进我县与港澳地区经济、技术、文化交流合作的意见建议,依法维护在县港澳同胞及其眷属的合法权益。

(十四)承担统筹规划全县推进依法行政工作的责任。拟订县人民政府依法行政规划、年度计划,报县人民政府批准后组织实施。调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

指导全县规范性文件管理工作;承担县人民政府和县人民政府办公室规范性文件的合法性审查工作,承办县直单位规范性文件统一登记、统一编号、统一公布和定期清理工作,负责县市政府规范性文件的备案审查工作;受理有关规范性文件违法审查申请。

会同有关部门依法指导有关行政执法监督工作和推行行政执法责任制有关工作。承担协调县人民政府各部门之间和各乡镇之间在法律、法规和政府规范性文件实施中的争议和问题的有关工作。

负责依法向社会公告行政执法主体资格有关工作,会同有关部门指导全县行政执法证件管理和全县行政执法队伍建设有关工作。

会同有关部门推进全县行政执法体制改革工作,负责做好推进相对集中行政处罚权有关工作,负责对全县开展城市管理相对集中行政处罚权工作的指导、协调、监督工作,协同有关部门开展综合执法试点。

指导、监督全县行政复议、应诉的有关工作;承担申请县人民政府裁决的行政复议案件,组织办理县人民政府受理的行政赔偿案件,组织承办县人民政府的行政应诉事项。

负责全县政府法制工作人员的业务培训。组织开展政府法制理论、政府法制工作研究和宣传,开展对外政府法制业务交流,负责政府法制信息工作。受县人民政府委托,承担县人民政府法律顾问工作,联系仲裁工作。

(十五)承办县人民政府交办的其他事项。

到2018年底,本单位(包括信访局、人防办)共有行政编制40名,机关后勤编制10名。事业单编制30名,。单位2018年年末实有在职人员75人,遗属人员16人退休人员18人。

2.2018年度部门支出情况

本单位2018年度收入总计1902.84万元,其中财政拨款收入1902.84万元,上年结转和结余220.03万元(其中:基本支出结转0.37万元,项目支出结转和结余219.66万元)。全年总支出1663.35万元(基本支出616.4万元,项目支出1046.95万元),其中:工资福利支出585.15万元,商品和服务支出993.58万元,对个人和家庭补助支出44.63万元,其它资本性支出39.99万元,年末结转和结余459.52万元。

3.部门项目实施情况

2018年,我办以开展专题教育活动为抓手,扎实推进行政体制改革,不断创新和加强管理,着力强化自身建设,切实提升保障服务水平,具体情况如下:

(1)党建工作。一是抓理论学习。坚持将党建制度建设与中心工作有机结合,一起部署,一起检查,一起考核,一起落实。将理论学习与工作实践相结合,切实加强党组学习,提高全体党员干部的知识理论水平,提升业务能力,增强党性修养,确保党员干部的思想与上级党委保持高度一致。二是抓组织建设,高标准、高质量召开民主生活会和组织生活会,进一步统一思想、提升认识。三是抓作风建设。组织党员干部认真学习相关文件、学加强对干部作风建设的宣传,开辟学习专栏,加强舆论监督,为干部作风建设营造良好的氛围。

(2)公文办理。严格执行行文、收文、阅文、文件印制、保密、印章管理、规范性文件备案和县政府法制办审核会签等公文处理制度,公文处理工作进一步规范。严把公文格式关、内容关和程序关,做到没有行文依据的不办、起草单位领导不签字不办、没有会签的不办、政府办分口联络员没有初审的不办、不按程序走的不办,办文质量和效力进一步提升。         

 (3)综合调研。紧紧围绕全县中心工作,以发展为主题,以创新为动力,以服务为根本,强化措施,整体推进,较好的完成了各项工作任务。

(4)会议承办。按照会前充分准备、会中积极服务、会后抓好落实的要求,从会议通知、材料准备、会场布置到议程安排、会务管理都仔细研究,精心准备,做好县政府全全会、县政府常务会、县长办公会、专题会及各种汇报会、工作会、协调会的组织、服务和会议记录整理等工作,力求每一次会议都办得更加精细。在会议后勤保障上,充分发挥主观能动性,按照勤俭节约、大方得体的原则,对重要的接待会议和重要活动,提前做好准备,做足功课,周密安排,力求每一次活动都实现零误差,不断提升服务质量。

 

二、绩效评价

1.绩效评价目的。

本次自评的目的是通过评价本单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任,优化支出结构,提高财政资金使用效益,保障更好地履行职责,为我州经济又好又快发展搞好体制机制保障。

2.绩效评价实施过程。

根据《澳门新葡8455财政局关于开展2018年度县本级财政资金绩效自评工作的通知》(县财绩〔2019〕3号)等相关文件要求,本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,6月25日完成自评工作。绩效评价工作主要如下:

(1)核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2017年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

(2)查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(3)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位职工进行调查。

(4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

(5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

(6)形成绩效评价自评报告。

3.绩效评价的局限性。

(1)指标设计不尽合理,导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标,在编制预算时,存在不可控性,预算明显不符合实际,但必须这样编制,审核才能通过,而按预算控制率指标的计算公式计算,本指标基本上都大于0。

(2)社会信息的不平等性,可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时,面对社会公众,而社会公众对单位情况不了解,导致调查流入形式。

(3)在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义,这需要在评价过程中不断完善。

三、部门整体支出绩效评价分析

1.投入(预算配置情况)

(1)在职人员控制率(5分):本单位2017年度编制数为80名(包括信访局、人防办,另政府领导编制数编办未正式行文,仅在“三定”中确定),实际在职人员为75人,实际在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%=(75/80)×100%=100%,在职人员控制率为93%,根据评价标准该项得满分5分。

(2)“三公经费”变动率情况(8分):2018年度本单位预算安排“三公经费”总额为136.670万元(人防办单设,所以三公增加), 2017年度预算安排的“三公经费”总额为136.672万元。本单位“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数×100%=(136.670-136.672)/ 136.67×100%=0%。根据评价标准该项得满分7.2分。

2.过程

⑴预算执行情况

①预算完成率(5分):本单位上年结转和结余220.03元(其中基本支出结转0.37万元、项目支出结转和结余219.66万元),年初预算851.16万元,本年追加预算1051.68万元,年末结转和结余459.52万元(基本支出结转4.31万元、项目支出结转和结余455.21万元);本单位预算完成率=(上年结转和结余+年初预算+本年追加预算-年末结转和结余)/(上年结转和结余+年初预算+本年追加预算)×100%=(220.03万元+851.16万元+1051.68万元-459.52万元)/( 220.03万元+851.16万元+1051.68万元)×100%=78%,根据评分标准,本单位该项指标得5分。

②预算控制率(5分):本单位本年预算追加数为1051.68万元,年初预算为851.16万元,预算控制率=(本年预算追加数/年初预算)×100%=1051.68万元/851.16万元×100%=123%,大于30%,根据评分标准,本单位该项指标得 3分。

③新建楼堂馆所面积控制率(5分):2018年本单位无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率(5分):2018年本单位无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。

⑵预算管理情况

①公用经费控制率(8分):2018年度本单位实际公用经费支出为55.72万元,年初预算安排公用经费为58.4万元,本单位公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=55.72万元÷58.4万元×100%=95%<100%,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

②“三公经费”控制率(8分):2018年度本单位“三公经费”实际支出数为168.94万元(公务接待费69.18万元、公务用车运行维护费99.75万元、公务用车购置费无),“三公经费”年初预算数为136.67万元(公务接待费62.17万元、公务用车运行维护费74.5万元、无公务用车购置费),本单位“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=168.94万元/136.67万元×100%=123%100%,根据评分标准,(业务增加,预算追加增加,三公经费增加)本单位该项指标应得满分8分。

③政府采购执行率(6分):2018年度本单位采购预算0万元,预算追加数40万元。实际政府采购金额为39.99万元,政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%=39.99/40×100%=99%,根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

④管理制度健全性(8分):本单位制订了《澳门新葡8455最新网站办公室管理制度》,建立了各项管理制度,有内部财务管理制度、公务接待管理制度、公务出差审批制度、公车管理制度等相关制度,有本部门厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

⑤资金使用合规性(6分):本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

⑥预决算信息公开性(5分):本单位2018年度预算和决算都已按财政局要求进行公开,本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。

3.产出及效率

(1)职责履行(8分)

重点工作完成率(8分):我办认真扎实地开展了各项工作,充分发挥参谋、协调、督查、服务等职能作用,圆满完成了各项工作任务,,为转变政府职能、建设服务型政府、提升政府形象起到促进作用。根据评分标准,本单位该项指标得8分。

(2)履职效益

①经济效益和社会效益(6分):严把公文格式关、内容关和程序关,做到没有行文依据的不办、起草单位领导不签字不办、没有会签的不办、政府办分口联络员没有初审的不办、不按程序走的不办,办文质量和效力进一步提升;先后联合县直相关部门对我县重点项目建设、省为民办实事、政府目标管理、州对县政府目标管理、五个文明绩效考核、安全生产、人大代表建议办理、计划生育、作风建设等开展了督查,对督查结果进行了通报。完成县政府常务会议、县长办公会议和专题会议纪要落实情况的督查工作。根据评分标准,本单位该项指标得满分3分;政府后勤保障充分发挥主观能动性,按照勤俭节约、大方得体的原则,对重要的接待会议和重要活动,提前做好准备,做足功课,周密安排,力求每一次活动都实现零误差,不断提升服务质量。本单位该项指标得满分3分。经济效益和社会效益共得分6分。

②行政效能(6分):本单位通过狠抓学习教育,建立健全并有效执行各项管理制度,促进了部门改进文风会风,加强经费及资产管理,开通网络红页,推动网上办事,行政效率提高,行政成本进一步降低。根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

③社会公众或服务对象满意度(6分):通过向社会公众、相关单位及部门内部员工发放问卷调查各10份,经统计对县政府办的履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度分别为:服务对象为100%、社会公众100%、部门内部员工为100%,社会公众或服务对象综合满意度=(服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%)为100%,对我单位工作开展情况、社会效益等关注程度高,满意度较高,大于90%,据评分标准,本单位该项指标得分6分。

四、需要说明事项

本单位2018年预算执行情况不太理想,主要表现为:

1. 预算控制率为123%,该项指标得分为3分,预算控制率高形成原因主要为年初编制预算的不可控性造成的,2018年县政府交办项各项工作较多,各项工作经费、临时机构拨付资金没有列入年初预算,造成预算追加较多,年初预算为851.16万元,而预算追加为1051.68万元。

2.政府采购执行率99%,该项指标计分为追加经费后,我办采购资产等因经费等原因未列入预算,经费追加后才列数。

五、绩效评价结论

1.绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为12.2分,过程绩效为59分,产出及效率绩效为26分,总绩效为97.2分。评价结果等次为“优”。

2.存在绩效问题。

(1)年初编制的预算不够精确,导致年内预算追加较大,政府采购执行率和预算控制率较低,影响单位评分及评价等次。

(2)预算执行情况还有待加强,年终有结余,加快支出。

六、经验教训与建议

1.经验教训

本单位通过对2018年度部门整体支出绩效自评,我们认识到,绩效管理不只是财政支出方面要加强,年初预算制定工作也要做细做实,在抓好财政支出工作的同时,要更加注重产出及效率,这样,有利于我们强化支出的责任,提高财政资金的使用效益,更好地促进我们履行职责。