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澳门新葡8455政协委员会部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2019-07-24 09:40:56     稿件来源:澳门新葡8455政协委员会    作者:
 
 

 

 

 

澳门新葡8455政协委员会部门整体

支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       评价单位:澳门新葡8455政协委员会

       报告时间:20196

 

 

 

 

评  价  小  组

 

组  长:向军

副组长:王素文  李俊峰

成  员:向  莎  李新萍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


目    录

 

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门支出描述

1.3部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入(各指标得分情况和绩效分析)

3.2过程(各指标得分情况和绩效分析)

3.3产出(各指标得分情况和绩效分析)

3.4效果(各指标得分情况和绩效分析)

4.需要说明事项

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

5.2存在绩效问题

6.经验教训与建议

6.1经验教训

6.2建议

 

澳门新葡8455政协委员会部门整体支出绩效评价报  

    

为加强澳门新葡8455政协财政资金管理,强化支出责任。建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本单位财政资金的使用效益。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、省财政厅《湖南省预算绩效管理工作规程(试行)》(湘财绩[2013]28号)等文件的要求,本单位于20196月对本单位2018年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法。现将情况汇报如下:

一、基本情况

1.部门职责

(一)调整机构设置

单位规格:正处级。类别:政协机关。经费形式:财政全额拨款。编制数:20人,在职人员20人。政协机关共设6个委室:办公室;文史学习委员会;经济科技环境联谊委员会;提案委员会;文教卫体委员会;民族宗教法制群团委员会

(二)主要职责

一、办公室工作职责:

1、负责政协机关日常事务的处理和各专门委员会的协调工作。

2、负责组织实施政协常委会、主席会和党组会确定的工作事项。

3、负责与各级政协组织联系、交流工作。

4、负责与县直单位有关的工作联系。

5、负责机关“个文明”创建工作。

二、文史学习委员会工作职责:

1、组织政协机关和全县政协委员开展学习活动。

2、负责我县文史资料收集、整理、编撰工作。

三、经济科技环境联谊委员会工作职责:

1、学习宣传党和国家在经济科技环境等方面的方针、政策和法律法规。

2、负责同社会各界人士,港、澳、台胞和侨胞及其他方面爱国人士的联系,开展联谊活动。

3、负责与经济、科技、环保等部门的工作联系。

四、提案委员会工作职责:

1、负责指导和收集政协委员提案,对委员提案进行审查立案,负责和提案承办单位的工作联系,督促委员提案的办理和落实。

2、负责起草全体会议的提案工作报告,向常务委员会会议、主席会议报告提案工作情况。

五、文教卫体委员会工作职责:

1、学习宣传党和国家在文教卫体等方面的方针、政策和法律法规。

2、负责与教育、卫生、文化、体育等部门的工作联系,

对事关文教卫体工作发展的重大问题开展视察调研和民主监督,反映政协委员的意见、建议。

六、民族宗教法制群团委员会工作职责:

1、学习宣传党和国家在民族宗教法制等方面的方针、政策和法律法规。

2、负责与民族、宗教、政法部门和群众团体的工作联系,对民族宗教法制方面的重大问题开展视察调研和民主监督,反映政协委员的意见、建议。

2.部门支出情况

本单位2018年度收入总计 420.10万元,其中财政拨款收入420.10万元。年初结转和结余 70.16万元。全年总支出462.40万元(其中基本支出为215.35万元,项目支出 247.05万元),其中工资福利支出 193.37万元,商品和服务支出228.36 万元,对个人和家庭补助支出 15.18万元,其它资本性支出 25.49万元。年末结转和结余27.86万元。

3.部门项目实施情况

一年来,县政协常委会在中共澳门新葡8455委的坚强领导和县人民政府的大力支持下,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,牢牢把握团结和民主两大主题,认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能,为助推我县经济社会平稳较快发展作出了应有的贡献。

、真抓实干,完成工作任务

一是抓好美丽古丈建设。为切实开展好美丽古丈建设,政协领导班子高度重视,将其纳入了全年工作目标管理考核内容。成立了领导小组,召开了专题会议,制定了实施方案,明确了工作目标。加大宣传力度,营造浓厚氛围,加大资金投入,改善基础设施。同时严格落实责任,加强督查,以考核促落实,以落实促提升,确保县政协机关和扶贫村的美丽乡村建设工作取得成效。

二是抓好计划生育工作。成立了机关计划生育工作领导小组,明确了计划生育专干,确保了机关计划生育工作有专人负责。同时,认真做好干部职工及其家属的计划生育工作,按时按质上交计育报表。全年来,机关没有违反计划生育政策的情况发生。

三是抓好安全维稳工作。县政协办把安全维稳当作一件大事抓好抓落实,年初,成立安全维稳领导小组,并明确综治专干,具体负责机关安全维稳等工作。认真做好节假日期间的防火防盗等工作,认真排查并化解责任范围内各种不稳定因素,确保了机关大局稳定。

四是抓好党风廉政建设。今年来,县政协办狠抓党风廉政建设,促进干部转变作风。认真贯彻落实党风廉政建设责任制,层层签订了《党风廉政建设责任书》,下发了《廉政文化进机关活动实施方案》,开展了一系列廉政文化活动。组织政协领导干部认真学习新修订党的中共共产党纪律处分条例》《准则》,深入学习《落实中央八项规定精神政策汇编》和省委九条规定,州委七条规定等内容。积极引导干部职工和政协委员牢固树立廉洁勤政意识,遵纪守法,文明办事。

五是抓好精准扶贫工作。县政协领导班子把落实县委“三联”帮扶机制和联系贫困村工作作为围绕中心、服务大局、参政议政、推动发展的有力抓手和有效途径。县政协主席负责联系坪坝镇,联系3个扶贫村,每名副主席分别联系3至4个扶贫村,每月至少到联系点督查指导扶贫工作1次以上,走访贫困户10户以上,推进和落实各项扶贫政策,协调督促各村做好扶贫资料,研究解决各村在脱贫攻坚中遇到的实际问题。县政协办扎实推进精准脱贫攻坚各项工作,实行机关干部全员帮扶制度,全年机关干部职工多次深入到扶贫村,开展结对帮扶工作,与结对帮扶贫困户商讨脱贫办法,核实家庭情况,宣传精准扶贫政策,切实为贫困群众解决实际困难。扶贫工作队坚持吃住在村,带着感情真情和责任担当开展驻村帮扶工作,多方协调整合扶贫资金,完成村道硬化、人畜饮水工程和人行桥修建等基础设施建设,为溪口村实现整村脱贫打下坚实的基础。

职能工作完成情况。

一是协商建言规范有序。九届二次会议期间,各界委员紧紧围绕事关古丈经济社会发展的全局性问题,通过分组协商讨论、撰写政协提案、反映社情民意等形式,提出意见建议150余条。会上,5名委员先后围绕“城区教育布局调整、发展新型农村经济、茶旅融合发展、全县油茶产业发展、古丈工业园区建设”等课题进行大会协商发言,提出合理化的意见建议,得到了县委、县政府主要领导的充分肯定和社会各界的普遍关注。在常委会议和主席会议上,紧紧围绕全县经济社会发展中的热点、难点问题,主动与县委、县政府和县直相关部门进行专题协商,分别围绕“丰富基层群众文体活动”和“全县两茶产业发展”等事关古丈经济社会发展的重大问题进行专题协商,提出切实可行的协商意见,为全县经济社会发展出力献策。

二是民主监督扎实有力。紧紧围绕县委、县政府重大决策部署,切实加大民主监督力度,今年,我们组建了4个民主监督小组,分别由正、副主席带队,先后深入到县人民检察院、县人社局、县国土资源局、县环保局,通过现场视察,召开座谈会议,听取工作开展情况汇报等形式,提出协商监督意见40余条,推动相关工作落到实处,取得了较好的监督实效。我们还先后推选20名政治责任感强、作风过硬、熟悉所派驻单位业务工作的政协委员分别担任县公安局、人社局、工商局等群众关注的主要民生工作职能部门的行风评议员、特约监督员,参与开展政风行风监督测评、重要规划和重大项目的评审论证、重点工作的督查检查等活动。

三是参政议政紧扣中心。一年来,我们先后围绕加快推动深度贫困村脱贫攻坚、城区教育布局调整等重点课题,组建县政协调研组,深入基层,深入群众,采取实地调查、召开座谈会议、收集相关资料等方式,深入开展调查研究活动。我们还组织加快推动我县深度贫困村脱贫攻坚开展调研活动,通过实地走访调研,把握村情,组织召开分析调研会,总结取得成效和经验做法此外,我们还先后围绕美丽乡村建设、全县工业发展、全县特色种养殖业发展、全县交通主要干线建设和重点提案办理情况开展专项视察活动,并形成相关视察报告,提出合理化建议,供相关部门决策参考,推动相关工作的改进和落实。

二、绩效评价概述

绩效评价是财政部门和预算部门根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法,对预算支出的经济性、效率性和效益型进行客观、公平的评价。

1. 绩效评价目的。本次自评的目的是通过评价本单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任,加强财政资金管理,合理、规范、有效使用财政资金,以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益

2.绩效评价实施过程。根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)等相关文件要求,本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组绩效评价工作主要如下:

(1)核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

(2)查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(3)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

(4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

(5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

(6)形成绩效评价自评报告。

3.绩效评价的局限性

(1)指标设计不尽合理,导致评价结果与实际情况不一定完全相符。如预算控制率指标,在编制预算时,存在不可控性,执行中预算一般都有追加,而按预算控制率指标的计算公式计算,本指标基本上都大于0。

(2)社会信息的不平等性,可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时,面对社会公众,而社会公众对单位情况不了解,导致调查流入形式。

(3)在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义,这需要在评价过程中不断完善。

三、部门整体支出绩效评价分析

1.投入(预算配置情况)

(1)在职人员控制率(5分):本单位2018年度编制人数为 20人,实际在职人员为20人。实际在职人员数占编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%=(20÷20)×100%=100%,在职人员控制率为100%,根据评价标准该项得满分5分。

(2)“三公经费”变动率情况(8分):2018年度本单位预算安排“三公经费”总额为53.96万元(公务接待费36.96万元、公务用车运行维护费17万元、因公出国(境)费0万元), 2017年度预算安排的“三公经费”总额为53.96万元(公务接待费36.96万元、公务用车运行维护费17万元、因公出国(境)费0万元)。本单位“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)÷上年度“三公经费”预算数×100%=(53.96万元- 53.96万元)÷53.96万元×100%=0。根据评价标准该项得满分8分。

2.过程

⑴预算执行情况

预算完成率(5分):本单位年初财政拨款结转和结余  70.16万元,年初预算296.81万元,本年追加预算123.30万元,年末财政拨款结转和结余27.86万元;本单位预算完成率=(上年结转和结余+年初预算+本年追加预算-年末结转和结余)÷(上年结转和结余+年初预算+本年追预算)×100%=(70.16万元+296.81万元+123.30万元-27.86万元)÷(70.16万元+296.81万元+123.30万元)×100%=110%,根据评分标准,本单位该项指标得5分。

②预算控制率(5分):本单位本年预算追加数为123.30万元,年初预算为296.81万元,预算控制率=(本年预算追加数÷年初预算)×100%=123.30万元÷296.81万元×100%=42%,根据评分标准,本单位该项指标得3分。

③新建楼堂馆所面积控制率(5分):2018年本单位无新建楼堂馆所,根据评分标准,本单位该项指标得分5分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率(5分):2018年本单位无新建楼堂馆所,根据评分标准,本单位该项指标得分5分。

(2) 预算管理情况

①公用经费控制率(8分):2018年度本单位实际公用经费支出为 6.8万元,年初预算安排公用经费为6.8万元,本单位公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=6.8万元÷6.8万元×100%=100% ,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

②“三公经费”控制率(9分):2018年度本单位“三公经费”实际支出数为53.96万元(公务接待费36.96万元、公务用车运行维护费17万元),“三公经费”年初预算数为53.96万元(公务接待费36.96万元、公务用车运行维护费17万元),本单位“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=53.96万元÷53.96万元×100%=100%,根据评分标准,本单位该项指标得9分。

③政府采购执行率(5分):2018年度本单位已按政府集中采购相关法律、法规、制度执行,应进行集中采购的,均已进行集中采购,根据评分标准,本单位该项指标得5分。

④管理制度健全性(8分):本单位建立各项管理制度,有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,有本部门厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,根据评分标准,本单位该项指标得8分。

⑤资金使用合规性(6分):本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本单位该项指标得6分。

⑥预决算信息公开性(5分):本单位2018年度预决算在政府网已公开,根据评分标准,本单位该项指标得5分。

3.产出及效率

(1)职责履行(8分)

重点工作完成率(8分):一年来,县政协班子成员分别联系或分管栖凤学校项目建设、美丽湘西建设、新城项目建设、茶叶产业发展、栖凤湖网箱治理等重点项目、重大产业和重点工作。班子成员多次深入现场,化解纠纷,处理矛盾,全力调度,圆满完成了全年预定的目标和任务,为全县重点项目有效实施、重大产业持续发展和重点工作有序推进,作出了积极贡献。重点工作实际完成率得分=(100÷100)×8=8分。根据评分标准,本单位该项指标得分8分。

(2)履职效益

①经济效益和社会效益(6分):2018,在九届二次会议期间,各界委员紧紧围绕事关古丈经济社会发展的全局性问题,通过分组协商讨论、撰写政协提案、反映社情民意等形式,提出意见建议150余条。会上,5名委员先后围绕“城区教育布局调整、发展新型农村经济、茶旅融合发展、全县油茶产业发展、古丈工业园区建设”等课题进行大会协商发言,提出合理化的意见建议,得到了县委、县政府主要领导的充分肯定和社会各界的普遍关注。在常委会议和主席会议上,紧紧围绕全县经济社会发展中的热点、难点问题,主动与县委、县政府和县直相关部门进行专题协商,分别围绕“丰富基层群众文体活动”和“全县两茶产业发展”等事关古丈经济社会发展的重大问题进行专题协商,提出切实可行的协商意见,为全县经济社会发展出力献策。根据评分标准,本单位该项指标得6分。

②行政效能(6分):本单位通过学习教育,建立健全并有效执行各项管理制度,加强经费及资产管理,提高行政效率,降低行政成本效果较好,根据评分标准,本单位该项指标得6分。

③社会公众或服务对象满意度(6分):通过向服务对象、社会公众及部门内部员工发放问卷调查50份(服务对象20份、社会公众20份、部门内部干部职工10份),经统计对本单位的履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度分别为:服务对象为97%、社会群众为96%、部门内部干部职工为98%,社会公众或服务对象综合满意度(服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%)为92.7%,对本单位工作开展情况、社会效益等关注程度高,满意度好,大于90%,根据评分标准,本单位该项指标得分6分。

四、需要说明事项

指标设计不尽合理,导致评价结果与实际情况不一定完全相符。如预算控制率指标,在编制预算时,存在不可控性,执行中预算一般都有追加,而按预算控制率指标的计算公式计算,本指标基本上都偏大。

五、绩效评价结论

1.绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效13分,过程绩效为 59分,产出及效率绩效为  26  分,总绩效为98分。评价结果等次为“   ”。

2.存在绩效问题

年初编制的预算不够精确,导致年内预算追加。

六、经验教训与建议

1.经验教训

本单位通过对2018年度部门整体支出绩效自评,我们认识到,绩效管理不只是财政支出方面,而应更加注重产出及效率。这样有利于我们强化支出的责任,提高财政资金的使用效益,更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评,我们吸取了一些教训也收获一定的经验,主要为:一是要科学合理地编制部门预算,预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际。二是要强化绩效管理考核,围绕绩效考核目标任务,层层分解落实,明确责任领导和责任单位(科室)及责任人,强化责任意识,使每位同志对自己的目标任务了然于胸,从而增强工作的主动性和积极性,使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处,同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度,责任追究制度,使单位在合理使用资金,有效控制支出的情况下,确保各项绩效考核指标保质保量完成。

 2.建议

(1)建议加强政策学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。

(2)建议细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,加强预算执行管理,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异,采取有效措施纠正偏差,提高预算执行的时效性和均衡性,同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

 

 

 

                                  澳门新葡8455政协

                                2019630