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澳门新葡8455疾病预防控制中心 2019年度饮水水质保障项目财政专项扶贫资金 绩 效 自 评 报 告

发布时间:2019-11-29 09:18:06     稿件来源:澳门新葡8455疾病预防控制中心    作者:
 

 

 

 

     编制单位:澳门新葡8455疾病预防控制中心

     编制日期:20191129

                                            

 

 

 

 

评价类型:实施过程评价    完成结果评价R

项目名称:农村饮水安全水质检测项目专项资金绩效自评报告

项目单位法人代码:124331267790347644

支出科目编码:

项目单位:澳门新葡8455疾病预防控制中心

主管部门:澳门新葡8455卫健局

组织方式:主管部门R   财政部门

评价机构:中介机构   专家组   评价组R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

评价小组:

组长:李民

副组长:余戈

成员:龙选君、向浩锐、彭晓红、田梦诗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        澳门新葡8455疾病预防控制中心

2019年度饮水水质保障项目财政专项扶贫资金

            绩效自评报告

响应澳门新葡8455财政局关于开展2019年度财政专项扶贫资金绩效评价自评工作的通知,澳门新葡8455疾病预防控制中心(以下简称我单位)对2019年度项目财政专项扶贫资金财政支出进行绩效评价。我单位的评价是根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011285号)、《澳门新葡8455关于开展2019年度财政专项扶贫资金绩效自评工作的通知》文件等相关规定进行。在评价过程中,我单位对2019年度水质检测项目财政专项扶贫资金使用情况进行了全面了解和分析,结合案卷资料、采样记录、原始记录、检验报告单、实地调查及调查问卷等有关资料最终形成了评价报告,现将评价情况报告如下:

一、项目概况

1、项目名称:饮水水质保障

2、项目实施单位:澳门新葡8455疾病预防控制中心

3、项目计划建设规模、内容、时间进度及投资金额:

对全县103行政村的取水方式为水库水、山塘水、山泉水、井水等类型饮水工程的水源水、出池水和末梢水进行采样,购置漂白精片,指导各村水管员进行水质消毒。项目完成截止日期为20191030日,项目投资金额为一百万元整。

二、项目整体绩效目标情况

  对全县103行政村的取水方式为水库水、山塘水、山泉水、井水等类型饮水工程的水源水、出池水和末梢水进行水质常规33项检测,要求检测覆盖率达到100%,样品检测合格率达到100%。配送漂白精片,指导各村水管员进行水质消毒。确保全县老百姓饮水安全。

三、项目绩效目标分解下达情况

1、财政专项扶贫资金下达预算及项目情况:

为保障该项工作圆满完成,根据《关于下达澳门新葡84552019年第一批涉农整合资金支持农村饮水等项目计划的通知》(古扶字[20191号)文件的安排,县扶贫开发办于120日对县疾病预防控制中心计划了100万元专项资金,用于2019全县农村饮水安全水质检测、购置漂白精片及指导消毒。

 2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况:

全县农村饮水安全水质检测要求涵盖全县103个村的水源水、出池水、末梢水和水井水,水质检测合格率达到100%;配送漂白精片,指导各村水管员进行水质消毒,饮用水消毒覆盖率达到100%

四、绩效自评工作开展情况

(一)、绩效评价目的:

     通过开展财政专项资金支出项目绩效评价,促进部门提升财政扶贫专项资金的预算绩效管理工作水平,强化项目支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。

(二)、绩效评价工作过程:

1、前期准备阶段(20191111日—20191112日):

1)、搜集专项资金使用和管理有关政策法规文件,取得项目财政预算批复文件、实施方案和专项资金管理办法等,并组织评价人员学习相关文件和资料,了解并掌握财政扶贫项目专项资金使用要求和绩效目标等情况。

2)、通知有关科室提供相关基础材料(包括采样单、原如记录、检验报告单等)。

3)、制定绩效评价指标,问卷调查表,确定评价方案,制定并下达评价小组成员有关评价工作要求。

2、组织绩效评价、收集评价资料阶段(20191113日—20191115日):

建立项目评价小组,由评价小组成员进入相关部门收集资料,项目资料大致包括以下内容:

(1)、与项目相关的法律法规和规章制度;

(2)、各级政府或财政部门关于财政支出绩效评价的管理办法及规定;

(3)、项目部门职能职责、年度工作计划及工作目标;

(4)、申请预算时提出的资金申报书、立项评价报告、项目绩效目标、财政部门预算批复、经财政部门批准的预算方案或调整方案、财政部门和预算部门年度预算执行情况;

(5)、项目资金及财务管理办法、资金使用概况、专项审计报告等财务会计资料;

(6)、项目管理制度、项目管理数据、项目年度工作总结。

3、开展项目调研活动阶段(20191118日—20191123日):

1)、收集并核实分析数据;

2)、实地检查资金拨付是否到位使用,资金分配和使用是否符合现行财经法规、财务制度及相关政策规定的要求,是否与确定的资金使用范围相符,界定项目资金使用的有效性;

 3)、实地检查是否制定专项资金管理办法:专项资金是否实行专项(专户)管理;项目支出是否履行规定的审批程序;各项支出是否严格控制在既定范围和批准额度内;是否按时拨付,专款专用;是否按照国家和省有关规定行进会计核算;是否有违反现行法律法规和财务管理制度的行为;

 4)、对社会公众开展问卷调查,了解项目实行的效益情况和对项目实行结果的满意程度。

 4、评价分析及形成报告阶段(20191125日—20191129日):

将收集的资料归集整理,与专家座谈交流意见,按照绩效评价标准对项目进行综合评价,形成绩效评价报告并报送澳门新葡8455财政局。

五、绩效目标自评完成情况分析

(一)、项目资金投入情况分析:

1、项目资金到位情况分析:

2019年度农村饮水安全水质检测项目预算资金100万元,截止2019120日,项目资金实际到位100万元,项目资金到位率为100%具体项目资金到位情况如下表所示:

序号

项目名称

项目预算金

(万元)

项目资金实际到位金额

(万元)

备注

1

饮水水质保障

     100

          100

 

 

 

 

 

 

2、项目资金执行情况分析:

2019年农村饮水安全水质检测项目预算资金100万元,截止20191030日,项目资金实际到位100万元,项目资金实际支出100万元,项目资金支出率为100%,具体项目资金支付情况如下表所示:

序号

项目名称

项目预算金额(万元)

项目资金实际支付金额

(万元)

备注

1

饮水水质保障

    100

      100

 

3、项目资金管理情况分析:

为了更好的对项目资金的使用情况进行管理,澳门新葡8455最新网站针对澳门新葡8455统筹整合使用财政涉农资金制定了《澳门新葡8455涉农资金整合使用支持精准扶贫项目管理办法》及《澳门新葡8455财政专项扶贫资金管理办法》,资金管理办法符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,我单位对资金的使用及拨付严格按照《澳门新葡8455涉农资金整合使用支持精准扶贫项目管理办法》及《澳门新葡8455财政专项扶贫资金管理办法》进行管理,资金的拨付审批程序和手续基本完整,项目支出基本符合项目预算方案规定的用途。

(二)、绩效目标完成情况分析:

1、项目完成情况分析:

序号

项目名称

项目实施地点

项目实施时间

项目拟实施内容

项目以完成内容

项目完成百分比

备注

1

农村饮水安全水质检测

全县103个村

2019.3.282019.8.10

全县103个村的水质检测,配送漂白精片,指导消毒

全县103个村的水质检测,配送漂白精片,指导消毒

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、水质监测结果

  项目

 

类别

样品数(份

合格数(份)

合格率(%)

微生物指标

理化指标

不合格数

(份)

不合格率(%)

不合格数

(份)

不合格率(%)

水源水

145

  145

100

   0

  0

0

  0

出池水

 140

  140

100

   0

  0

0

  0

末梢水

 140

  140

100

   0

  0

0

   0

水井水

 113

  113

100

   0

  0

0

   0

总  计

538

538

100

   0

 0

0

 0

 

2、满意度指标完成情况分析:

本次绩效自评工作,在问卷调查这个环节中,评价小组为直观了解项目资金使用情况及社会、经济、生态效益,科学制定了《项目资金绩效评价调查问卷》,共发放调查问卷30份。调查对象主要为:项目收益对象。根据发放问卷回收,提供统计分析后满意度情况好,项目的实施得到了当地收益群众的好评。
     六、综合评价情况及评价结论

根据《2019年度澳门新葡8455农村饮水安全水质检测项目财政扶贫资金绩效目标自评表》的评分,该项目得分为“98分”,得分情况如附表1所示。

七、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)与绩效目标无偏离。

(二)下一步工作建议:

1、加强农村饮水工程管理;

2、建立农村饮用水消毒机制;

3、加大宣传力度,建议老百姓饮用开水。

八、绩效自评结果拟应用和公示情况

我单位将高度重视绩效评价结果的应用工作,按时对财政扶贫专项资金的绩效目标自评报告进行公开,广泛接受社会监督。

 

 

 

 

                    编制单位:澳门新葡8455疾病预防控制中心

                        :20191129

 附件1               澳门新葡8455疾病预防控制中心2019年度农村饮水安全水质检测项目财政扶贫资金绩效目标自评表

资金情况(万元)

 

全年预算

全年执行数字

分值

执行率

(执行率=全年执行数÷全年预算数)

得分

(得分=执行率×10分)

年度资金总额

100万元

100万元

10

100%

10

其中:本年财政拨款

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

年度总目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

全县农村饮水安全水质检测要求涵盖全县103个村的水源水、出池水、末梢水和水井水,水质检测合格率达到100%。配送漂白精片,指导消毒

共采集全县103个村的水源水、出池水和末梢水共计377份,采样覆盖率达100%,水质检测合格率达100%,配送漂白精片,指导消毒,老百姓饮水安全得到保障。

序号

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

绩效指标

产出指标

50分)

数量指标

 

12

412份样品

538份样品

12

 

质量指标

 

12

水质合格率达100%

水质合格率达100%

12

 

时效指标

 

12

1030日前完成

810日完成

12

 

成本指标

 

14

不超过预算100万元

100万元

14

 

效益指标

30分)

经济效益指标

 

8

节约饮水成本

节约饮水成本

8

 

社会效益指标

 

8

保障农村饮水安全

保障农村饮水安全

8

 

生态效益指标

 

8

健康安全无危害

健康安全无危害

8

 

可持续影响指标

 

6

建立长效监测机制

建立长效监测机制

5

加强监测力度

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 

10

老百姓喝上放心水

老百姓喝上放心水

9

加强监测频率

总分

 

 

100

 

 

98

 

 

注:1、预算资金申请单位根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限;

2、定性指标根据完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡,分别按照该指标对应分值区间100%-80%80%-60%60-0%合理确定得分;

3、定量指标得分计算方法=(年度指标值÷全年实际值)÷该指标分值,定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。